Perustelut
Asian valmistelijat: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen, strategiapäällikkö Marianne Juosila ja taloussuunnittelupäällikkö Marja Miettinen
Valtio hyvinvointialueiden rahoittajana edellytti alueita laatimaan muutosohjelmat talouden tasapainottamiseksi ja alijäämien kattamiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Talouden tasapainottamiseksi ja ensimmäisten toimintavuosien alijäämien kattamiseksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue laati uudistusohjelman vuosille 2023–2030. Aluevaltuusto hyväksyi uudistusohjelman päälinjaukset ja periaatteet kokouksessaan 12.12.2023 § 123. Päälinjausten pohjalta toimialat jatkoivat ohjelman konkreettisten toimenpiteiden valmistelua, ja aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.4.2024 § 22 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman vuosille 2023–2030. Ohjelma sisältää toimenpiteet kustannusvaikutuksineen toimialoittain.
Uudistusohjelman laskennalliseksi vuosittaiseksi tuottavuustavoitteeksi asetettiin 2 % toiminnan tehostamisen suhteessa palvelutarpeen kasvuun. Taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026 tuottavuustavoitteeksi asetettiin 72 milj. euroa ja vuosikymmenen loppuun mennessä uudistusohjelmalla tavoitellaan noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimia. Tuottavuuden parantaminen on osa hyvinvointialueen jatkuvaa toiminnan parantamista, ja tavoitteet on sisällytetty vuosittain talousarvioon osana talouden tasapainottamista sekä palvelutuotannon kehittämistä. Vuodelle 2024 asetettu tuottavuustavoite oli 16 miljoonaa euroa, ja vuodelle 2025 28 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 talousarvioon sisällytetty tuottavuustavoite on 28,9 miljoonaa euroa.
Ensimmäisinä vuosina uudistustoimet ylittivät niille asetetut kustannusvaikutukset, ja vuodelle 2026 asetettu tuottavuustavoite on toteutumassa. Kesään 2026 mennessä hyvinvointialue on saavuttanut uudistustoimillaan yhteensä 82,0 milj. euron kustannusvaikutukset, mikä ylittää vuosille 2024–2026 asetetun tavoitteen. Useilla toimialoilla on vähennetty ostopalvelujen käyttöä ja korvattu ne omalla toiminnalla. Tämä on tuonut merkittäviä kustannussäästöjä erityisesti vanhusten, terveydenhuollon, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.
Uudistusohjelma 2024–2030 sisältää noin 170 toimenpidettä. Kesäkuussa 2026 noin 64 % toimenpiteistä on käynnistynyt ja etenemässä suunnitellusti, ja noin 19 % toimenpiteistä oli valmiina. Noin 6 %:n toimenpiteistä arvioidaan käynnistyvän suunnitellusti myöhemmin. Noin 9 % on käynnistynyt mutta niiden toteutumisessa on tunnistettu haasteita. Vain 2 % osalta arvioidaan, että toimenpiteelle asetettua tavoitetta ei tulla lainkaan saavuttamaan. Monien toteutumatta jäävien osalta on matkan varrella tunnistettu suunniteltua tarkoituksenmukaisempia tai kustannusvaikuttavampia tapoja toiminnan uudistamiselle.
Uudistusohjelmaa ja toimenpiteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja talouden toteumaa osavuosikatsausten yhteydessä. Uudistusohjelman toimenpiteet ja niiden taloudellinen vaikutus huomioidaan aina talousarviovalmistelun yhteydessä. Siten aluehallitukselle tuotettava kuukausittainen toiminnan ja talouden seuranta toteuttaa ylätasolla myös uudistusohjelman taloudellisten vaikutusten seurantaa.
Uudistusohjelman tuella alueen talous on kääntynyt ylijäämäiseksi, ja kertyneet alijäämät saadaan katettua lainsäädännön vaatimassa määräajassa. Alueen tietopohja on parantunut huomattavasti ensimmäisten toimintavuosien jälkeen. Hyvinvointialueelle on hyväksytty uusi strategia vuosille 2026–2029. Toimintaympäristön muutosten myötä hyvinvointialue valmistelee syksyn 2026 aikana uudistusohjelman tarkistetut toimenpiteet hyödyntäen aiemmista onnistumisesta saatuja kokemuksia sekä henkilöstön kehittämisideoita. Toimenpiteet tarkistetaan suhteessa uuden strategian linjauksiin sekä väestön palvelutarpeiden muutoksiin, ja toimenpidekokonaisuudet esitetään aiempaa isompina ja selkeämpinä kokonaisuuksina. 2 %:n vuosittainen tuottavuustavoite tullaan säilyttämään ennallaan.
Hyvinvointialueen organisaatiorakennetta kavennettiin arvioinnin pohjalta vuoden 2026 alusta. Aikuissosiaalityön tehtävät siirrettiin muutoksen yhteydessä uudelleen nimetylle lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön palvelujen toimialalle ja vammaispalvelujen tehtävät uudelleen nimetylle vammaisten ja vanhusten palvelujen toimialalle. Uudistusohjelman raportoinnissa organisaation uudistaminen on huomioitu siirtämällä aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan uudistustoimet osaksi nykyisten toimialojen uudistamiskokonaisuuksia vuoden 2026 alusta alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.