Pelastuslautakunta, kokous 7.10.2025

Perustelut

Asian valmistelijat: pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen, riskienhallintapäällikkö Kati Tillander ja business controller Ilkka Saari 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lausunto pelastuslaitoksen talousarvion ja toimintasuunnitelman luonnoksesta 

Pelastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 3.9.2025 § 30 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustavaa talousarviota ja toimintasuunnitelmaa, ja päätti merkitä ne tiedoksi sekä lähettää ne lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei antanut lausuntoa määräaikaan 2.10.2025 mennessä. Mikäli lausunto saadaan ennen pelastuslautakunnan kokousta 7.10.2025, esitellään se kokouksessa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen talousarvion tarkentaminen 

Pelastuslaitoksen talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, pelastustoimesta, ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista, joista tässä yhteydessä tarkastellaan vain pelastustoimen osuutta.  

Ensihoidon talousarvioneuvottelut HUS:n kanssa ovat kesken, neuvottelujen jälkeen ensihoidon talousarvio liitetään hyvinvointialuejohtajan vuoden 2026 talousarvioesitykseen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettava SOTE-ajoneuvojen hallinnointipalvelun kustannukset (n. 240 000 euroa) kohdistuvat 100 %:sti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.  

Pelastustoimen talousarvion laskennassa on ensimmäisen käsittelyn jälkeen tehty muutama tarkennus:

• Henkilöstökuluihin on lisätty lomapalkkavaraus, 322 000 euroa. Lisäksi konsernipalveluihin siirtyneen henkilöstön henkilöstökuluja on tarkennettu. Henkilöstökuluissa on huomioitu myös TUVE-käyttöönottoon liittyvä mahdollinen määräaikaisen projektipäällikön palkkaaminen. 

• Muiden palveluiden ostossa on huomioitu viestinnän siirtyminen konsernipalveluihin, n. 6000 euroa. 

Pelastustoimen toimintakulut, poistot ja vyörytykset ovat yhteensä 38,9 M€ (liite 1). Näin ollen pelastustoimen maksuosuuksiksi vuonna 2026 arvioidaan käytettävissä olevien tietojen pohjalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 19,7 M€ ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 18,6 M€. Vuonna 2026 maksuosuudet muodostavat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti siten, että huomioidaan 70 %:lla pelastustoimen kapasiteetti ja 30 %:lla asukasluku. Kiinteistökustannukset kohdistuvat sille hyvinvointialueelle, missä kiinteistö sijaitsee.  

Vuoden 2026 talousarvioesityksen tekstiosuuteen (liite 2) on kirjattu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle 2026–2028, tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimenpiteet vuodelle 2026, toimialan suunnitelma palvelujen vaikuttavuuden parantamiseksi vuonna 2026, toimialan kehittämistoiminta talousarviovuonna 2026 ja taloussuunnitelmavuosina 2027–2028 sekä palvelutoiminnan toiminnan keskeiset seurantamittarit. 

Hyvinvointialuejohtaja antaa talousarvioesityksensä 21.10.2025. Aluehallitus antaa esityksensä 25.11.2025, ja aluevaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 9.12.2025.  

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättää: 

1. hyväksyä osaltaan pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2026; 
2. esittää pelastuslaitoksen talousarvion liitettäväksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvioesitykseen; 
3. valtuuttaa pelastuslaitoksen talousarvion valmistelijoita tekemään hyväksyttyyn pelastuslaitoksen talousarvioon teknisiä tarkistuksia ja korjauksia. Mikäli talousarvioon tehdään merkittäviä määrärahamuutoksia, pelastuslaitoksen talousarvio tulee tuoda uudelleen pelastuslautakunnan käsittelyyn.