Perustelut
Aluehallituksen kokouksessa 20.8.2024 § 151 ja edelleen aluevaltuuston kokouksessa 9.9.2024 § 51 käsiteltiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toista osavuosikatsausta ajalta 1.1.2024-30.6.2024. Aluehallitus päätti kokouksessaan 17.9.2024 § 173 hyväksyä toimialojen euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi.
Osavuosikatsauksessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion menojen vuonna 2024 on arvioitu olevan 1 285,9 milj. euroa ja tulojen 113,7 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostuu näin -1 172,2 milj. euroa. Hyvinvointialueen käyttötalousmenojen arvioitiin toteutuvan 6,3 milj. euroa korkeampina ja toimintatulojen 7,1 milj. euroa talousarviota matalampina, minkä seurauksena toimintakate toteutunee 13,4 milj. euroa talousarviota heikompana. Koska toisessa osavuosikatsauksessa ennakoidaan vuodelle 2024 lähes 13,4 milj. euroa lisää alijäämää suhteessa aluevaltuuston päättämään talousarvioon, tarvitaan 13,4 milj. euron säästöohjelma, jotta hyvinvointialue pysyy aluevaltuuston päättämässä talousarviossa.
Toimialojen euromääräiset tavoitteet 13,4 miljoonan euron kokonaisuuden muodostamiseksi ovat jakautuvat seuraavasti:
- Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala: 3 218 000 euroa (1,7 % toimintakuluennusteesta)
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: 405 000 euroa (0,8 % toimintakuluennusteesta)
- Konsernipalvelujen toimiala: 1 858 000 euroa (1,8 % toimintakuluennusteesta)
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala: 2 662 000 euroa (1,5 % toimintakuluennusteesta)
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala: 2 557 000 euroa (1,2 % toimintakuluennusteesta)
- Vanhusten palvelujen toimiala: 2 700 000 euroa (1,4 % toimintakuluennusteesta)
- Yhteensä 13 400 000 euroa
Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto antaa vammaisneuvostolle tilannekatsauksen vammaispalveluja koskevista toimenpiteistä.
Ehdotus
Vammaisneuvosto merkitsee asian tiedoksi.