Perustelut
Asian valmistelija: pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, riskienhallintapäällikkö Kati Tillander, business controller Henna Sandvik ja apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2025
Pelastuslaitoksen vuoden 2025 toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintaympäristön keskeiset haasteet ja strategiset painopisteet sekä keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle 2024.
Lisäksi toimintasuunnitelmaan on kirjattu vuoden 2025 sitova tavoite sekä pelastuslaitoksen toiminnan keskeiset seurantamittarit. Toimintasuunnitelman lisäksi pelastuslaitoksen toiminnan suunnittelua ohjaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelma, jossa keskeisenä tavoitteena on pyrkiä huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnista taloudellisesti kestävällä tavalla, huolimatta siitä, että palvelutarve kasvaa nopeammin kuin käytössä oleva valtionrahoitus.
Toimintasuunnitelma ja seurantamittarit on esitetty liitteessä 1.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2025
Pelastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 9.10.2024 osaltaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2025. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 9.12.2024 koko hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2025, mukaan lukien pelastuslaitoksen vuoden 2025 talousarvion.
Koko pelastuslaitoksen vuoden 2025 talousarviossa toimintakulut ovat yhteensä 51,2 M euroa, poistot 1,4 M euroa ja konsernipalveluiden vyörytykset 2,7 M euroa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen HUS on päättänyt pienemmästä ensihoidon maksuosuudesta, joka tulee muuttamaan talousarvion kokonaissummaa. Ensihoidon talousarviota ei käsitellä tässä yhteydessä.
Pelastustoimen toimintakulut ovat talousarviossa 35,7 M euroa, poistot 0,7 M euroa, vyörytykset 1,7 M euroa sekä muut toimintatuotot noin 0,5 M euroa. Hyvinvointialueiden pelastustoimen maksuosuudet jakautuvat seuraavasti:
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen maksuosuus 19,0 M euroa ja
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus 18,6 M euroa.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavien palveluiden (soteajoneuvot) toimintakulut ovat noin 0,3 M euroa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa näiden palveluiden kustannuksista.
Ehdotus
Pelastuslautakunta päättää:
-
hyväksyä liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman vuodeksi 2025;
-
hyväksyä hyvinvointialueiden pelastustoimen maksuosuudet vuodeksi 2025;
-
merkitä tiedoksi liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodeksi 2025 ja
-
valtuuttaa pelastuslaitoksen talousarvion valmistelijoita tekemään hyväksyttyyn pelastuslaitoksen talousarvioon teknisiä korjauksia.
Päätös
Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi.