Perustelut
Valmistelijat: apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen, riskienhallintapäällikkö Kati Tillander ja business controller Ilkka Saari
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosikatsauksessa (liite 2) tarkastellaan pelastuslaitoksen palveluiden toteutumista vuoden 2025 aikana. Tilinpäätösosiossa esitetään pelastuslaitoksen toimintavuosi taloudellisten tunnuslukujen valossa. Pelastuslaitoksen tilinpäätös on valmisteltu yhteistyössä pelastuslaitoksen ja talouspalveluiden kanssa.
Pelastuslautakunta päätti kokouksessaan 9.10.2024 § 40 alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2025, jota esitettiin hyväksyttäväksi Vantaan ja Keravan aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.
Aluevaltuuston 26.11.2024 hyväksymän talousarvioon on tehty muutoksia.
Talousarviomuutos (hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 19.12.2025 § 32) pienensi toimialan menomäärärahaa 0,1 milj. eurolla liittyen 1.9.2025 voimaan tulleeseen johtamisrakenteen ja organisaation uudistukseen. Siirrettiin pääosin Keski-Uudenmaan pelastuslaistokseen budjetoituja henkilöstömenoja konsernipalveluihin.
Lisäksi tehtiin 10.2.2026 aluevaltuuston päätöksellä talousarviomuutos, jossa päätettiin muuttaa hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa toimintakatteeksi -738,7 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon toimintakatteeksi -354,1 milj. euroa. Hyvinvointialueen osalta vuosikate 109 milj. euroa. (Tätä taulukoissa ei ole huomioitu.)
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialan tuotot vuonna 2025 olivat 33,6 milj. euroa. Toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion 2,4 milj. euroa. HUS:n maksama ensihoidon yhteistoimintaosuus toteutui 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Pelastustoimen palvelujen muutetun talousarvion alituksen takia Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuuden alitus on arviolta 1,5 milj. euroa. Yllä mainittuja lukuun ottamatta tuotot ylittivät muutetun talousarvion 0,7 milj. euroa.
Toimintakulut olivat 47,2 milj. euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 3,9 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittivat muutetun talousarvion noin 3,2 milj. euroa. Ensihoidon alitus oli 1,9 milj. euroa. Ensihoitoon tehtiin sopeutustoimia, joita muutetussa talousarviossa ei ole huomioitu. Pelastustoimen palveluissa alitus oli 1,3 milj. euroa, mikä johtui avoimista vakansseista ja aiempia vuosia pienemmistä sairauspoissaolokustannuksista. Vuokrakulut alittivat muutetun talousarvion 0,6 milj. euroa.
Toimialan toimintakate oli 1,4 milj. euroa parempi kuin muutettu talousarvio.
Pelastustoimen maksuosuudet vuoden 2025 osalta ovat arviolta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 17,3 milj. euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 17,1 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus oli 18,6 milj. euroa.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan pelastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella pelastuslaitoksen toimintakertomuksen ja erillistilinpäätöksen tai sitä vastaavat tiedot Vantaan ja Keravan aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätösehdotus
Pelastuslautakunta päättää:
- esittää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2025 vuosikatsauksen ja tilinpäätöstietojen liittämistä koko hyvinvointialueen tilinpäätökseen ja
- valtuuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talouspalvelut tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset tilinpäätösesitykseen.