VAKE-2026-2424
Hallintosääntö § 32
Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialueen talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, 115 §). Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion 2026 kokouksessaan 9.12.2025 (§ 99). Tämän jälkeen Aluehallitus on päättänyt 28.4.2026 (§ 98) kokouksessaan muutoksista talousarviossa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen parantuneen talouden tilanteen vuoksi. Aluehallituksen päätöksen perusteella muutoksia alkuperäiseen talousarvioon 2026 tehtiin toiminnan tuottoihin, toimintakuluihin sekä rahoitustuottoihin siten, että tilikauden tulostavoite parani 22,7 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tai pelastuspalveluita tuottavien toimialojen menobudjetteihin ei tehty muutoksia.
Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hallintosäännössä § 32 päättänyt, että hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää talousarviovuoden aikana tapahtuvista tulo- ja menomäärärahojen siirroista talousarvion sitovuustasojen sisällä.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasot ovat:
Tämän jälkeen hyvinvointialuejohtajan päätöksellä 11.5.2026 § 28 talousarviota muutettiin tiliryhmien sisällä, toimintatuottojen, toimintamenojen ja katteen pysyessä samana.
Esitetään, että resurssipalvelujen henkilöstökulujen toteumaa vastaava summa talousarviosta siirretään konsernipalveluista toimialoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti sekä kansainväliseen rekrytointiin liittyvät henkilöstökulujen toteumaa vastaava summa talousarviosta siirretään konsernipalveluista toimialoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Siirtojen seurauksena konsernipalvelujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoimialojen talousarviot muuttuvat toimintamenojen ja toimintakatteen tasolla. Hyvinvointialuetasolla tiliryhmien talousarviot eivät muutu, ja kate pysyy samana. Talousarviota 2026 on tarkennettu sitovuustason ”hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä.
Tarkennetut henkilöstömenoihin kohdistuvat muutokset ovat liitteenä.
Päätän hyväksyä muutokset talousarvioon sitovuustason "sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa" sisällä.