Beskrivning
Ärendets beredare: sektordirektör för koncerntjänster Mikko Hokkanen.
Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 13.5.2025 § 113 godkänt anvisningen för utarbetande av budget och ekonomiplan för Vanda och Kervo välfärdsområde för åren 2026–2028. I anvisningen för utarbetandet har man samlat de viktigaste principerna, lagarna och förordningarna som styr budgetberedningen.
Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret och en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första år. Enligt lagen om välfärdsområden består budgeten och ekonomiplanen av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi.
I ekonomiplanen godkänns välfärdsområdets operativa och ekonomiska mål som omsätter välfärdsområdesstrategin.
Utarbetandet av budget och ekonomiplan i välfärdsområdet
Enligt i lagen om välfärdsområden ska ett underskott i välfärdsområdets balansräkning täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Detta tolkas så att välfärdsområdet Vanda och Kervo välfärdsområde ska täcka hela sitt ackumulerade underskott före utgången av 2026. Ute på remiss samtidigt med budgetberedningen är regeringens proposition (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om välfärdsområden SR/20605/2025) där det föreslås prövningsberoende förlängning på ett eller två år av tidsfristen för att täcka underskott för välfärdsområden som inte uppvisar något nytt underskott och som balanserar sin ekonomi till fullt belopp.
Vanda och Kervo välfärdsområdes budget och ekonomiplan fördelar välfärdsområdets resurser så att området med hjälp av dem kan producera och trygga alla lagstadgade tjänster för välfärdsområdets invånare. Enligt välfärdsområdets långsiktiga ekonomiska planering framskrider täckandet av underskottet så att det underskott som ackumulerats 2023–2024 kan täckas före utgången av 2028.
Vanda och Kervo välfärdsområdes budget 2026 visar ett överskott på ungefär 49,7 miljoner euro. Statens finansiering ökar med 5 procent för 2025 och verksamhetskostnaderna ökar i budgeten med 3,8 procent, jämfört med prognosen för ekonomin 2025. Produktivitetsmålet på 2 procent enligt reformprogrammet ingår i budgetsiffrorna i samtliga sektorer. Vanda och Kervo välfärdsområde anpassar sin ekonomi kraftigt och målinriktat för att säkerställa att välfärdsområdet i framtiden får den ovan nämnda tilläggsfristen för täckande av underskott.
Budgetprocessen
Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 17.6.2025 § 175 behandlat budgeten och ekonomiplanen för 2026–2028 samt beredningen av välfärdsområdesstrategin och fastställt som riktlinje att en budgetförhandlingsdag ska hållas på tisdag 18.11.2025 och att på förhandlingsdagen ska välfärdsområdesstyrelsens ordförande, ordförandena för fullmäktigegrupperna samt välfärdsområdesfullmäktiges ordförande samt tjänsteinnehavare enligt välfärdsområdesdirektörens beslut delta. Dessutom kan välfärdsområdesstyrelsegrupperna utse en extra representant till förhandlingarna. Ordföranden för förhandlingarna är välfärdsområdesstyrelsens ordförande och vice ordföranden är välfärdsområdesstyrelsens förste vice ordförande. Om en deltagare i förhandlingarna får förhinder, kallar välfärdsområdesfullmäktigegruppen in en ställföreträdare för hen.
Välfärdsområdesdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2026–2028 publicerades 21.10.2025. Efter detta hade ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige och fullmäktigegrupperna möjlighet att ställa frågor om och lägga fram ändringsförslag till välfärdsområdesdirektörens budgetförslag. Ändringsförslagen behandlades vid budgetförhandlingarna 18.11.2025.
Revisionsnämnden har på sitt sammanträde 3.9.2025 § 62 behandlat och för egen del godkänt sitt eget budgetförslag för 2026 och lämnat det till välfärdsområdesstyrelsen för behandling i anslutning till hela välfärdsområdets budgetberedning.
I samband med godkännandet av budgeten godkänns också investeringsplanen för åren 2027–2030, detta som en separat ärendepunkt
Välfärdsområdesfullmäktige behandlar välfärdsområdets budget 2026 och ekonomiplan 2026–2028 på sitt sammanträde 9.12.2025. Budgeten som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt träder i kraft från och med 1.1.2026.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar att:
- godkänna Vanda och Kervo välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028,
- konstatera att Vanda och Kervo välfärdsområde beaktar regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om välfärdsområdet, som är under behandling i samband med budgeten och ekonomiplanen, enligt vilken områden som fullt ut anpassar sin ekonomi kan beviljas tilläggstid för att täcka underskott. Lagpropositionens antecknade ikraftträdande våren 2026 inverkar väsentligt på budgeten och budgetplanen för året i fråga. Vanda och Kervo välfärdsområde kan i enlighet med sitt lyckade reformprogram och sin trovärdiga och realistiska ekonomiplan täcka sina underskott före utgången av 2028. Det är nödvändigt att beakta den föreslagna ändringen i lagstiftningen för att trygga en oavbruten vård inom välfärdsområdets organiseringsansvar och underlåtenhet att beakta den skulle äventyra de grundläggande rättigheterna för invånarna i välfärdsområdet. Vanda och Kervo välfärdsområde fortsätter att följa den lagstiftning som utvecklas och kommer vid behov att göra de ändringar i sin budget och ekonomiplan som detta förutsätter,
- befullmäktiga sektordirektören för koncerntjänster att vid behov göra smärre tekniska korrigeringar i bilagan.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar att
- godkänna Vanda och Kervo välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028,
- konstatera att Vanda och Kervo välfärdsområde beaktar regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om välfärdsområdet, som är i beredningsskedet, i samband med budgeten och ekonomiplanen, enligt vilken områden som fullt ut anpassar sin ekonomi kan beviljas tilläggstid för att täcka underskott. Lagpropositionens antecknade ikraftträdande våren 2026 inverkar väsentligt på budgeten och budgetplanen för året i fråga. Vanda och Kervo välfärdsområde kan i enlighet med sitt lyckade reformprogram och sin trovärdiga och realistiska ekonomiplan täcka sina underskott före utgången av 2028. Det är nödvändigt att beakta den föreslagna ändringen i lagstiftningen för att trygga en oavbruten vård inom välfärdsområdets organiseringsansvar och underlåtenhet att beakta den skulle äventyra de grundläggande rättigheterna för invånarna i välfärdsområdet. Vanda och Kervo välfärdsområde fortsätter att följa den lagstiftning som utvecklas och kommer vid behov att göra de ändringar i sin budget och ekonomiplan som detta förutsätter,
- befullmäktiga sektordirektören för koncerntjänster att vid behov göra smärre tekniska korrigeringar i bilagan.
Välfärdsområdesstyrelsen lämnade till beslutet en gemensam protokollanteckning som lyder enligt följande: “Välfärdsområdet bör målmedvetet utveckla sina mätare så att man beaktar tjänsternas genomslagskraft ännu bättre. De mätare som tillämpas bör i fortsättningen bättre identifiera i synnerhet de förebyggande tjänsternas klienteffekter, vilket stöder överföringen av tyngdpunkten i välfärdsområdets tjänster till de förebyggande tjänsterna."
Möte hantering
Efter att ha avslutat diskussionen om ärendet konstaterade ordföranden för välfärdsområdesstyrelsen att Gashaw Bibani hade lagt fram ett ändringsförslag som avvek från grundförslaget. Ändringsförslaget hade följande lydelse: ”Budgeten utökas med 300 000 euro för att utveckla missbrukshelheten.”
Antero Eerola stödde Gashaw Bibanis ändringsförslag.
Eftersom det hade lagts fram ett från grundförslaget avvikande ändringsförslag som fått bifall konstaterade ordföranden för välfärdsområdesstyrelsen att en omröstning i ärendet behövdes. Ordföranden föreslog att omröstningen ska genomföras med det elektroniska röstningssystemet, vilket välfärdsområdesstyrelsen godkände som omröstningsmetod. JA innebar att man stödde grundförslaget och NEJ att man stödde ändringsförslaget från Gashaw Biban.
JA röstade 15 ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen (Eva Tawasoli, Juha Suoniemi, Jari Sainio, Sirkka-Liisa Kähärä, Anitta Orpana, Muktar Osman, Reija Friman, Marja Ahava, Paula Lehmuskallio, Salla Lindblad-Palo, Tuomas Vanhanen, Nina Korventaival, Riitta Särkelä, Lauri Kaira, Marjo Lipasti) och NEJ röstade 2 ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen (Gashaw Kaisa Bibani, Antero Eerola), varför välfärdsområdesstyrelsen godkände grundförslaget med rösterna 15-2.
Dessutom konstaterades det att formuleringen i punkt 2 i förslaget till beslut har korrigerats så att termen ”under behandling” korrigerades till formen ”under beredning”, vilket innebär att formuleringen lyder som följer: ”konstatera att Vanda och Kervo välfärdsområde beaktar regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om välfärdsområdet, som är i beredningsskedet, i samband med budgeten och ekonomiplanen.”