Aluehallitus, kokous 28.11.2023

Perustelut

Asian valmistelija: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokouksessaan 22.11.2022 § 94 hyväksynyt hyvinvointialuestrategian vuosille 2023–2025. Osana hyvinvointialuestrategiaa aluevaltuusto on päättänyt hyvinvointialueen vision seuraavasti: “Vuonna 2030 asukkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys palveluihin ovat valtakunnallisesti korkeimmat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Palveluja on uudistettu rohkeasti tietoa hyödyntäen ja asukkaita ja kumppaneita kuullen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on työpaikkana halutuin hyvinvointialue” 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueiden rahoitus säädettiin valtion vastuulle. Hyvinvointialueuudistuksessa pyrittiin siirtämään hyvinvointialueille niiden kustannuksia vastaava rahoitus. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rahoitus muodostui kuitenkin jo ensimmäisenä toimintavuotena huomattavan alijäämäisesti. Rahoituksen riittämättömyyden suurimmat syyt ensimmäisenä hyvinvointialueen toimintavuotena olivat puutteellisesti siirtynyt pohjarahoitus, muutoskustannusten huomiotta jättäminen hyvinvointialueelle tosiasiassa syntyneet uudet tehtävät sekä epäonnistunut hyvinvointialueiden kustannustason muutosten ennakointi. 

Edellä mainitun lisäksi hyvinvointialueiden rahoitusmalli ei täysin kuvaa juuri Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelutarvetta, jonka arvioidaan kasvavan rahoitusta nopeammin koko 2020-luvun. Kasvava ja ikääntyvä hyvinvointialue toteuttaa palveluvelvoitteitaan palvelutarpeiden kasvun, resurssien niukkuuden sekä henkilöstöpulan ristipaineessa.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella valmistellaan uudistusohjelmaa, jonka avulla hyvinvointialue voi saavuttaa kunnianhimoisen visionsa haastavassa toimintaympäristössään. Lisäksi valtio hyvinvointialueiden rahoittajana on edellyttänyt näitä laatimaan muutosohjelmat ja niiden toimeenpanoa seurataan valtion ja alueen välisissä lakisääteisissä hyvinvointialueneuvotteluissa. Uudistusohjelman tavoitteena on siis samaan aikaan kehittää hyvinvointialueen toimintaa ja hakea taloudellista tehokkuutta. Uudistusohjelman valmistelussa tunnistetaan hyvinvointialueen kohtaaman rahoitushaasteen mittakaava; niinpä tarkoitus on muuttaa koko hyvinvointialueen palvelurakennetta kevyemmäksi ja tuotantoa tehokkaammaksi – huolehtien samalla riittävistä ja laadukkaista peruspalveluista sekä osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Uudistusohjelma on onnistunut, kun hyvinvointialue pystyy huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnista taloudellisesti kestävällä tavalla. 

Uudistusohjelman valmistelu on jaksotettu kahteen osaan, uudistusohjelman periaatteisiin ja päälinjauksiin sekä uudistusohjelman toimenpideohjelmaan. Nyt päätöksentekoon tuodaan uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset. Toimenpideohjelmaa valmistellaan toimialoittain siten, että hyvinvointialueen tulevaisuusjaostot osallistuvat työhön tammi-maaliskuussa 2024. Toimenpideohjelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon huhtikuun 2024 aluevaltuuston kokoukseen. Pidemmän aikavälin uudistusohjelmaa ja talousarviota 2024 on valmisteltu rinnakkain, koska osa toimenpiteitä kustannustason kasvun jarruttamiseksi toteutetaan heti vuoden 2024 alusta.  

Toimenpidekohtainen uudistusohjelma tulee pitämään sisällään toimenpiteitä, jotka säästävät rahaa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat pitkällä tähtäimellä palveluiden tarpeeseen ja kysyntään. Lisäksi uudistusohjelmassa tullaan huomioimaan toimenpiteet, jotka eivät välttämättä tuota suoria säästöjä, mutta ovat välttämättömiä toiminnan tehokkaan järjestämisen näkökulmasta tai ovat muutoin tärkeitä panostuksia hyvinvointialueen henkilöstöön sekä palvelutuotannon kehittämiseen. 

Uudistusohjelman periaatteissa esitetään vuosittaista 2 % tuottavuustavoitteen asettamisesta hyvinvointialueelle. Tuottavuustavoite tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen kulujen kasvua jarrutetaan vuosittain siten, että kustannukset kasvavat 2 % hitaammin kuin hyvinvointialueen palvelutarve.  Tämä tarkoittaa sitä, että taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026 tuotetaan uudistamistoimenpiteitä, jotka tuottavat yhteensä 72 miljoonan euron taloudellisen tehostumisen. Vuosikymmenen loppuun mennessä toiminnan tehostumista tavoitellaan 300 miljoonan euron edestä. 

Koska HUS-yhtymän talousarvioraamin valmistelu kulkee erillisenä päätöksenteon prosessina, on vuoden 2023 tuottavuustavoite uudistusohjelmalle 16 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 2 % kustannuksia, mikäli lasketaan hyvinvointialueen omalla järjestämisvastuulla oleva toiminta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kustannuksista noin yksi kolmasosaa muodostuu HUS-yhtymän laskutuksesta. Uudistusohjelman valmistelussa on syytä huomioida erikoissairaanhoidon merkittävä osa ja varmistaa yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa se, että hyvinvointialueiden taloudelliset haasteet ja niihin vastaaminen eivät johda perustason palveluiden suhteelliseen heikentymiseen.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman keskeiset toimet talouden tasapainottamiseksi rakentuvat seuraaville päälinjauksille:  

Palvelujen järjestäminen 

• Palvelurakenteen keventäminen kustannuskasvun hillitsemiseksi 

• Palveluprosessien uudistaminen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.  

• Palveluvalikon tehostaminen ja kustannusvaikuttavien tuotantotapojen tunnistaminen ja valitseminen tuotantotapa-analyyseja hyödyntäen. 

• Ostopalvelujen käytön optimointi  

Digitaalisuuden hyödyntäminen 

• Digitaalisten ja etäpalveluiden roolin kasvattaminen osana palveluvalikoimaa 

• Teknologian hyödyntäminen asiakkaiden ammattilaisten tukena  

• Tiedolla johtaminen toiminnan suunnittelun, johtamisen ja mittaamisen pohjalla 

Henkilöstö ja johtaminen 

• Työhyvinvoinnin lisääminen pitovoiman parantamiseksi 

• Omien vakanssien täyttöasteen parantaminen ja vuokratyövoiman minimointi 

• Tarvitsemme jokaisen työntekijän rakentamaan hyvinvointialuetta; työtehtävät, työntekopaikka ja osaamistarpeet voivat muuttua toimintaympäristön kehittyessä   

• Henkilöstörakennetta optimoidaan vastaamaan palvelutarpeita 

Tukipalvelut ja toimitilat 

• Tilojen ja toimipisteiden käytön tarkastelu, optimointi ja kapasiteetin hallinta  

• Tukipalvelujen hiominen lisäämään tuottavuutta 

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää: 

1. vahvistaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset liitteen mukaisesti;   
2. asettaa uudistusohjelman laskennalliseksi vuosittaiseksi tuottavuustavoitteeksi 2 % toiminnan tehostamisen suhteessa palvelutarpeen kasvuun; 
3. vahvistaa, että tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 miljoonaa euroa ja tämä on sisällytetty vuoden 2024 talousarvioon; 
4. vahvistaa, että tuottavuustavoite taloussuunnitelmavuosille 2024–2026 on 72 miljoonaa euroa; 
5. vahvistaa, että vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimia. 

Muutettu päätösehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää: 

1. vahvistaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset liitteen mukaisesti;   
2. asettaa uudistusohjelman laskennalliseksi vuosittaiseksi tuottavuustavoitteeksi 2 % toiminnan tehostamisen suhteessa palvelutarpeen kasvuun; 
3. vahvistaa, että tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 miljoonaa euroa ja tämä on sisällytetty vuoden 2024 talousarvioon; 
4. vahvistaa, että tuottavuustavoite taloussuunnitelmavuosille 2024–2026 on 72 miljoonaa euroa; 
5. vahvistaa, että vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimia. 
6.  että talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan tehtävänä on toimia myös uudistusohjelman ohjausryhmänä ja jatkaa välittömästi uudistusohjelman valmistelun ohjausta ja toimeenpanoa;
7.  että mikäli hyvinvointialueen rahoitusnäkymät heikkenevät edelleen talousarviovuonna 2024/taloussuunnitelmakaudella 2024–2026, uudistusohjelman toimeenpanoa nopeutetaan ja menojen sopeutustavoitteita lisätään.​​​​​​

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää: 

1. vahvistaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset liitteen mukaisesti;   
2. asettaa uudistusohjelman laskennalliseksi vuosittaiseksi tuottavuustavoitteeksi 2 % toiminnan tehostamisen suhteessa palvelutarpeen kasvuun; 
3. vahvistaa, että tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 miljoonaa euroa ja tämä on sisällytetty vuoden 2024 talousarvioon; 
4. vahvistaa, että tuottavuustavoite taloussuunnitelmavuosille 2024–2026 on 72 miljoonaa euroa; 
5. vahvistaa, että vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimia. 
6. että talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan tehtävänä on toimia myös uudistusohjelman ohjausryhmänä ja jatkaa välittömästi uudistusohjelman valmistelun ohjausta ja toimeenpanoa;
7. että mikäli hyvinvointialueen rahoitusnäkymät heikkenevät edelleen talousarviovuonna 2024/taloussuunnitelmakaudella 2024–2026, uudistusohjelman toimeenpanoa nopeutetaan ja menojen sopeutustavoitteita lisätään.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.