Perustelut
Asian valmistelijat: apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen, business controller Henna Sandvik ja riskienhallintapäällikkö Kati Tillander
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosikatsauksessa (liite 2) tarkastellaan pelastuslaitoksen palveluiden toteutumista vuoden 2024 aikana. Tilinpäätösosiossa esitetään pelastuslaitoksen toimintavuosi taloudellisten tunnuslukujen valossa. Pelastuslaitoksen tilinpäätös on valmisteltu yhteistyössä pelastuslaitoksen ja talouspalveluiden kanssa.
Pelastuslautakunta päätti kokouksessaan 14.12.2023 § 56 alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2024, jota esitettiin hyväksyttäväksi Vantaan ja Keravan aluehallitukselle ja aluevaltuustolle, toimintamenojen ollessa yhteensä 53,51 milj. euroa.
Aluevaltuuston 12.12.2023 hyväksymään vuoden 2024 talousarvioon tehtiin aluevaltuustossa 10.6.2024 muutos. Tuolloin hyväksyttiin toimialojen väliset muutokset, joiden suuruus ja oikea kohdistuminen ei ollut talousarviota laadittaessa tiedossa. Pelastuslaitokselle ei tullut merkittäviä muutoksia kuluihin. Tuottotavoitetta ei korotettu.
Lisäksi 1.9.2024 alkaen Turvallisuus- ja varautumisyksikkö siirtyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta Konsernipalvelujen toimialalle. Hyvinvointialuejohtaja on hyväksynyt muutoksen viranhaltijapäätöksellä 7.11.2024 § 59. Yksikön mukana siirtyi myös jäljellä oleva budjetti, noin 370 000 euroa.
Lisäksi talousarviota pienennettiin rakennusten vuokrien osalta noin 850 000 euroa vuodelle 2024.
Talousarviossa kokonaiskulujen loppusummaksi muodostui 52,3 milj. euroa.
Muut asiakastulot ylittivät talousarvion 1,3 miljoonaa euroa ja muut tuotot 260 000 euroa. Tästä huolimatta koko pelastuslaitoksen toimintatuotot alittivat talousarvion yhteensä noin 2 800 000 euroa, sillä HUS:n maksama yhteistoimintaosuus ei toteutunut suunnitellun mukaisesti.
Koko pelastuslaitoksen toimintakulut alittivat talousarvion yhteensä noin 5 546 000 euroa. Mikäli toimintakuluihin huomioidaan poistot ja vyörytykset, toimintakulut alittivat talousarvion yhteensä noin 2 116 000 euroa.
-
Muut toimintakulut, sisältäen leasingvuokrat ja kiinteistöjen vuokrakulut, alittivat talousarvion noin 800 000 euroa, sillä kalustoa on hankittu muutenkin kuin leasingvuokrarahoituksella.
Pelastustoimen toimintakulut alittivat säästötoimenpiteiden jälkeen talousarvion noin 3,5 milj. euroa. Pelastustoimen maksuosuudet vuoden 2024 osalta ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 16 milj. euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 17,3 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus oli 18,18 milj. euroa.
Päätösehdotus
Pelastuslautakunta päättää:
- esittää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallitukselle pelastuslaitoksen vuoden 2024 vuosikatsauksen ja tilinpäätöstietojen liittämistä koko hyvinvointialueen tilinpäätökseen ja
- valtuuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousyksikkö tekemään mahdolliset tekniset muutokset tilinpäätösesitykseen.