Områdesfullmäktige, möte 15-06-2026

Beskrivning

Ärendets beredare: chef för koncerntjänster Mikko Hokkanen, strategichef Marianne Juosila och ekonomiplaneringschef Marja Miettinen

Enligt 74 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde följer välfärdsområdesstyrelsen upp budgetutfallet på det sätt som bestämts vid godkännandet av budgeten. I budgeten konstateras att det operativa och ekonomiska läget rapporteras till välfärdsområdesstyrelsen och -fullmäktige i delårsrapporter och budgetårets situation i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Den första delårsrapporten för 2026 baserar sig för ekonomins och verksamhetens del på situationen per den 30.4.2026.

Budgetens utfall

Bindningsnivån i Vanda och Kervo välfärdsområdes driftsekonomi är ett välfärdsområde utan specialiserad sjukvård och specialiserad sjukvård, för vilkas del verksamhetsbidraget är den bindande posten. För resultaträkningsdelen är bindningsnivån årsbidraget.

Vanda och Kervo välfärdsområdes utgifter enligt budgeten för 2026 uppskattas till 1 304,8 miljarder euro och intäkterna till 131,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget blir -1 173,5 miljarder euro. Välfärdsområdets utgifter inom driftsekonomin prognostiseras gå under budget med 11,4 miljoner euro och verksamhetsintäkterna beräknas gå över budget med 1,1 miljoner euro, varvid verksamhetsbidraget torde hamna på 12,5 miljoner euro bättre än budget.

Välfärdsområdets årsbidrag innehåller utöver driftsekonomins intäkter och utgifter även statens finansieringsandelar samt räntekostnader och -intäkter. Årsbidraget enligt prognosen blir 91,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens positiva resultat efter avskrivningar 86,8 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat beräknas gå 14,2 miljoner över budget.

Vanda och Kervo välfärdsområdes ekonomiska läge är under kontroll och har utvecklats väl. Underskottet som ackumulerats under de första verksamhetsåren har täckts genom en noggrann kostnadskontroll och ett konsekvent genomförande av reformprogrammet. Baserat på det bättre resultatet än väntat för 2025 godkände välfärdsområdesstyrelsen vid sitt sammanträde 28.4.2026 § 98 anslagsändringar i budgeten för innevarande år, och Vanda och Kervo välfärdsområde kan täcka de ackumulerade underskotten inom den lagstadgade tidsfristen före utgången av 2026.

Välfärdsområdet har fortsatt att förnya sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt genom att genomföra åtgärderna i reformprogrammet. Under de första åren översteg reformåtgärderna de kostnadseffekter som fastställts för dem. Baserat på 2026 års första tertial framskrider genomförandet av programmet väl, och de ekonomiska målen kommer att uppnås. Välfärdsområdet har uppnått kostnadseffekter på 82,0 miljoner euro. Inom flera sektorer har användningen av köpta tjänster minskats och ersatts med egen verksamhet. Detta har medfört betydande kostnadsbesparingar, särskilt inom tjänsterna för äldre, hälso- och sjukvård samt barn, unga och familjer.

Specialiserad sjukvård

Utgifterna i budgeten för den specialiserade sjukvården inkluderar HUS-serviceavtalet, den prehospitala akutsjukvården, Giftinformationscentralen, specialiseringsutbildningen för tandläkare samt läkarhelikopterverksamheten.

Utgifterna för den specialiserade sjukvården beräknas uppgå till 375,7 miljoner euro. Utgifterna beräknas öka med 19,4 miljoner euro (5,5 %) jämfört med 2025.

De slutgiltiga kostnaderna för den specialiserade sjukvården fastställs utifrån den relativa användningen av HUS tjänster. Användningen av tjänster har utvecklats mycket måttligt i Vanda och Kervo välfärdsområde i förhållande till användningen i andra områden. Prognosen av HUS fakturering grundar sig alltså på en uppskattning om den proportionella användningen av tjänsterna mellan områdena och är därmed förknippad med osäkerheter.

Välfärdsområde utan specialiserad sjukvård

Välfärdsområdets utgifter utan den specialiserade sjukvården förutspås gå 11,4 miljoner euro under budget och intäkterna förutspås gå 1,1 miljoner euro över budget. Verksamhetsbidraget förutspås utfalla 12,5 miljoner euro bättre än budget.

Underskridandet av utgifterna hänför sig främst till personalkostnader och köp av klienttjänster. Personalkostnaderna förutses underskrida budgeten med 12,3 miljoner euro. Bakom underskridandet ligger en justering av budgeteringsgrunderna som gjordes i början av 2026 gällande antalet årsverken, semesterpenningen, personalersättningarna och bikostnadsprocenterna.Dessutom har det inom de olika sektorerna funnits vakanta tjänster och befattningar till följd av naturlig omsättning.

Användningen av hyrd arbetskraft har minskat avsevärt: enligt prognosen uppgår kostnaderna till 4,5 miljoner euro, jämfört med 7,7 miljoner euro 2025. Målet är att trygga tjänsterna i första hand med egen, stabil personal.

Köp av klienttjänster förutses underskrida budgeten med 4,9 miljoner euro. Köp av klienttjänster förutses underskrida budgeten inom serviceområdena för vuxensocialarbete och specialtjänster för barnfamiljer samt inom HUS samjour för primärvård.

Det ekonomiska läget inom funktionshinderservicen är fortfarande utmanande och köptjänsterna förutses överskrida budgeten inom funktionshinderservicen. Inom serviceområdet pågår dock flera åtgärder för utveckling och kostnadshantering, vars effekter förväntas synas i ekonomin under det innevarande året.

Bidragen beräknas öka med 4,1 miljoner euro jämfört med 2025. Detta beror på de indexhöjningar som trädde i kraft 1.1.2026 samt på en ökad volym inom närståendevården och utkomststödet inom serviceområdena för vuxensocialarbete, funktionshinderservice och tjänster för boende hemma.

Vanda och Kervo välfärdsområdes serviceproduktion

Välfärdsområdets personalsituation har fortsatt att vara god. Det har funnits gott om sökande till de lediga tjänsterna, och personalomsättningen samt personaluthyrningen har fortsatt att minska.

Tillgången till tjänster är som helhet på en bra nivå eller har till och med förbättrats. På hälsostationerna har 86 procent av klienterna fått vård inom 14 dygn. Tillgången till tjänster som stöder barn och ungas psykiska hälsa har i huvudsak förbättrats, trots en ökad efterfrågan. Behovet av barnskydd har ökat i området. Serviceförmågan inom äldreservicen har varit god, och det finns ingen som har köat längre än 3 månader till långtidsvård. Man lyckades avveckla det anhopade läget inom rådgivningen och handledningen för funktionshinderservice genom systematiskt arbete under de första månaderna. Efterfrågan på välfärdsområdets tjänster har ökat inom flera tjänster. Verksamhetsmodellerna utvärderas och förnyas kontinuerligt, vilket syftar till att dämpa anhopningen av tjänster.

Välfärdsområdesfullmäktige fastställde 16 bindande verksamhetsmål för välfärdsområdet i budgeten för 2026, och totalt 25 mätare med tillhörande målnivåer för dessa. Baserat på det första kvartalet bedöms det att största delen av de uppställda målnivåerna (18/25) kommer att uppnås i sin helhet under 2026.