Perustelut
Asian valmistelija: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja hallintojohtaja Riikka Rajahalme
Aluehallituksen kokouksessa 20.8.2024 § 151 ja edelleen aluevaltuuston kokouksessa 9.9.2024 § 51 käsiteltiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toinen osavuosikatsausta ajalta 1.1.2024-30.6.2024. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasot ovat hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa ja erikoissairaanhoito, joiden osalta sitova erä on toimintakate. Tuloslaskelmaosan osalta sitovuustaso on vuosikate.
Osavuosikatsauksessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion menojen vuonna 2024 on arvioitu olevan 1 285,9 milj. euroa ja tulojen 113,7 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostuu näin -1 172,2 milj. euroa. Hyvinvointialueen käyttötalousmenojen arvioitiin toteutuvan 6,3 milj. euroa korkeampina ja toimintatulojen 7,1 milj. euroa talousarviota matalampina, minkä seurauksena toimintakate toteutunee 13,4 milj. euroa talousarviota heikompana.
Koska toisessa osavuosikatsauksessa ennakoidaan vuodelle 2024 lähes 13,4 milj. euroa lisää alijäämää suhteessa aluevaltuuston päättämään talousarvioon, tarvitaan 13,4 milj. euron säästöohjelma, jotta hyvinvointialue pysyy aluevaltuuston päättämässä talousarviossa. Vuoden 2024 talousarviossa pysyminen on kriittistä ensi vuoden talouden ja toiminnan hallinnan onnistumiseksi.
Toimialat ovat osavuosikatsauksen johdosta laatineet toimialakohtaisesti toimenpiteitä vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi. Liitteenä olevassa dokumentissa "Toimialojen euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi" on käsitelty toimenpiteitä toimialoittain:
- Tarvittavien toimenpiteiden tausta
- Toimialojen euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi
- Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala - Toimialan euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos - Toimialan euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi
- Konsernipalvelujen toimiala - Toimialan euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala - Toimialan euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala - Toimialan euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi
- Vanhusten palvelujen toimiala - Toimialan euromääräiset tavoitteet sekä toimenpiteet vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi
Toimialojen euromääräiset tavoitteet 13,4 miljoonan euron kokonaisuuden muodostamiseksi ovat jakautumassa seuraavasti:
-
Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala: 3 218 000 euroa
-
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: 405 000 euroa
-
Konsernipalvelujen toimiala: 1 858 000 euroa
-
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala: 2 662 000 euroa
-
Terveydenhuollon palvelujen toimiala: 2 557 000 euroa
-
Vanhusten palvelujen toimiala: 2 700 000 euroa
-
Yhteensä 13 400 000 euroa
Tarkoituksena on tässä kokouksessa, että aluehallitus päättää hyväksyä toimialojen euromääräiset tavoitteet koskien toimenpiteitä vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi. Toimenpiteet puolestaan on tarkoitus merkitä tiedoksi aluehallituksessa, ja varsinaiset toimenpiteet toimeenpannaan erikseen noudattaen hyvinvointialueen hallintosäännön toimivaltamääräyksiä.
Päätös
Aluehallitus päätti:
- hyväksyä toimialojen euromääräiset tavoitteet koskien toimenpiteitä vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi seuraavasti:
- Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala: 3 218 000 euroa (1,7 % toimintakuluennusteesta)
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: 405 000 euroa (0,8 % toimintakuluennusteesta)
- Konsernipalvelujen toimiala: 1 858 000 euroa (1,8 % toimintakuluennusteesta)
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala: 2 662 000 euroa (1,5 % toimintakuluennusteesta)
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala: 2 557 000 euroa (1,2 % toimintakuluennusteesta)
- Vanhusten palvelujen toimiala: 2 700 000 euroa (1,4 % toimintakuluennusteesta)
- Yhteensä 13 400 000 euroa
- merkitä tiedoksi toimialojen toimenpidesuunnitelmat koskien toimenpiteitä vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi ja todeta, että ne toimeenpannaan noudattaen hallintosäännön toimivaltamääräyksiä;
- todeta, että aluehallitukselle laaditaan toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja hyvinvointialueen talouden tehostettu kuukausiseuranta loppuvuoden 2024 aikana.
Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.
--------------------
Antero Eerola jätti päätökseen pöytäkirjalausuman, joka kuului seuraavasti: "Vasemmistoliiton pöytäkirjalausuma: Vasemmistoliitto on tukenut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmaa. Sillä on kyetty saamaan kokoon menosäästöjä tavalla, jolla on pyritty välttämään vaurioita itse sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vasemmistoliitto esitti, että tuottavuuden hakemista ei olisi sidottu mekaaniseen kahden prosentin tavoitteeseen, mikäli se vaarantaa palveluiden saatavuutta ja laatua. Kaikkiaan uudistusohjelma on kuitenkin tasapainoinen kokonaisuus. Nyt aluehallitukseen tuodaan kuitenkin vanhanaikaisia leikkauslistoja, joilla vaurioitetaan jo selvästi hyvinvointialueen tarjoamia palveluita. On vaarana, että leikkaukset kohdistuvat yksiin ja samoihin ihmisryhmiin. Tämä on myös vastoin uudistusohjelman henkeä. Lisäksi ylintä budjettivaltaa käyttävä, kansalaisten valitsema aluevaltuusto pidetään kokonaan syrjässä päätöksenteossa. Päätökset uusista leikkauksista pitäisikin viedä aluevaltuuston käsittelyyn. Tämä mahdollistaisi julkisen keskustelun säästöjen vaikutuksista. Lisäksi itse toimenpiteistä pitäisi tehdä poliittisia päätöksiä. Siksi toimenpiteet tulisi tuoda aluehallituksen päätettäväksi."
Kokouskäsittely
Päätettyään asiasta käydyn keskustelun aluehallituksen puheenjohtaja totesi, että Antero Eerola oli tehnyt muutetusta päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen, joka kuului seuraavasti: "Vasemmistoliitto esittää, että aluehallitus ei hyväksy toimialojen uusia euromääräisiä tavoitteita. Leikkaukset ovat omiaan vaurioittamaan selvästi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluita. Vasemmistoliitto esittää myös, että toimialojen uudet euromääräiset tavoitteet viedään aluevaltuuston käsittelyyn. Se mahdollistaa julkisen keskustelun nyt tehtävistä leikkauksista. Lisäksi Vasemmistoliitto esittää, että toimialojen toimenpidesuunnitelmat koskien vuoden 2024 talousarviossa pysymistä tuodaan aluehallituksen hyväksyttäviksi.”
Antero Eerolan muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.