Perustelut
Valmistelijat: pelastuslaitoksen valmistelujohtaja Jussi Rahikainen, talouspäällikkö Henna Sandvik
Talousarvion lähtökohdat
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta solmitussa hyvinvointialueiden yhteistoimintasopimuksessa todetaan, että pelastuslautakunta valmistelee pelastuslaitoksen talousarvion ja –suunnitelmaesityksen Vantaan ja Keravan aluehallitukselle kuultuaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Vuoden 2023 talousarvion luonnos esiteltiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus- ja talousjaostolle 7.9.2022.
Liitteenä olevassa talousarviotekstissä on kuvattu tiiviisti toimialan perustoiminta, toimintaympäristön keskeiset haasteet sekä keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle 2023–2026 sekä talousarviovuodelle 2023. Lisäksi esitetään toimialan keskeiset seurantamittarit.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimialojen, mukaan lukien Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, tulee toimittaa lopullinen talousarvioteksti 15.10. mennessä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja antaa talousarvioesityksensä 3.11.2022. Aluehallitus antaa esityksensä 14.12.2022 ja aluevaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 20.12.2022.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana on huomioida palvelutarpeessa olevat muutosvaatimukset, kuten muun muassa uudet tehtävät sekä sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisen kunnilta hyvinvointialueille aiheuttamat muutokset. Inflaatiokorotuksena on käytetty hyvinvointialueen ohjeiden mukaisesti 3,5 %.
Pelastustoimen talousarvion muutokset vuoteen 2022 verrattuna
Suurimmat vaikutukset talousarvioon on henkilöstömuutoksilla. Keväällä 2022 lääkärihelikopterin lentoavustajat, jotka olivat pelastuslaitoksen työntekijöitä, siirtyivät FinnHEMS:in palvelukseen, mikä pienensi pelastuslaitoksen vuotuisia henkilöstökuluja 425 000 euroa.
Suurimmat palvelutarpeen muutokset kohdistuvat pelastustoiminnan toimintavalmiuden puutteiden korjaamiseen. Aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti talousarviossa on huomioitu 12 palomiehen lisäys. Uutena tehtävänä hyvinvointialueen pelastuslaitoksella on omavalvonta. Tämä toiminto, johon on yhdistetty tiedolla johtaminen ja laadunhallinta, edellyttää kahden henkilötyövuoden lisäystä pelastuslaitoksen henkilöresursseihin. Lisäksi pelastuslaitoksen organisointi muita hyvinvointialueen toimialoja vastaavalla tavalla ja pelastuslaitoksen tukipalveluiden (resurssitoimisto, varusvarasto ja viestintä) vahvistaminen kasvattaa henkilöresursseja yhteensä viidellä henkilötyövuodella.
Palvelujen ostossa on varauduttu kustannustason pieneen, 3,5 % inflaatiokorotuksen ylittävään nousuun yleiskustannuksissa, työterveyshuollossa, sopimuspalokuntien kiinteistökorvauksissa sekä turvallisuusverkon ICT-palveluiden käyttöönottoon. Arvio lisäyksistä on yhteensä 690 000 euroa.
Kuntapohjaisessa järjestelmässä pelastuslaitos käytti vuosittain noin 2,5 M euroa investointeihin. Henkilö- ja miehistökuljetusajoneuvojen ja pelastustoiminnan kalusteiden vuotuiset hankinnat, 760 000 euroa, on siirtynyt aiempien vuosien investointirahoituksesta käyttömenoihin Aineet, tarvikkeet ja tavarat -osioon. Vuonna 2023 käytetään 300 000 euroa pelastustoimen raskaan kaluston leasingrahoitukseen, mikä näkyy Muut toimintakulut -kohdassa.
Muut toimintakulut -kohdassa on lisäyksiä myös vuokrakuluissa mm. Tikkurilan VPK väistötilojen ja Mäntsälän paloaseman paviljongin osalta. Lisäksi vuokrakuluissa on varauduttu 3,5 % ylittäviin vuokramenojen nousuun 100 000 euron verran. Tästä osiosta on viime vuoteen verrattuna siirretty ensihoidon vuokrakuluja 650 000 euroa ensihoitoon HUS maksettavaksi.
|
TALOUSARVIOEHDOTUS 2023
|
12.9.2022
|
|
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
|
|
|
Pelastustoimi
|
|
|
| |
|
|
|
|
1000 euroa
|
TA 2022 + palkankorotukset 2022
|
TAE 2023 sis. muutokset
|
|
TOIMINTATUOTOT
|
30 561
|
31 995
|
|
Maksuosuudet yhteensä
|
29 661
|
30 975
|
|
Muut asiakastulot
|
900
|
900
|
|
Muut tuotot
|
0
|
120
|
|
TOIMINTAKULUT
|
28 856
|
31 995
|
|
Henkilöstökulut
|
19 167
|
20 540
|
|
Palvelujen ostot
|
3 003
|
3 795
|
|
Aineet tarvikkeet ja tavarat
|
1 554
|
2 370
|
|
Muut toimintakulut
|
5 132
|
5 290
|
|
TOIMINTAKATE
|
1 705
|
0
|
|
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
|
1 705
|
0
|
|
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ
|
30 561
|
31 995
|
|
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN
|
0
|
0
|
|
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
|
0
|
0
|
|
TILIKAUDEN TULOS
|
0
|
0
|
| |
|
|
|
Pelastustoimen toimintakulut ovat 32 M euroa ja toimintatuotot 1 M euroa. Näin ollen pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2023 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 15,2 M euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 15,8 M euroa. Vuonna 2023 kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aiempien vuosien kuntaosuuksien mukaisesti.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavat palvelut
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa tukipalveluja koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Turvallisuus- ja varautumisyksikkö, neljä henkilötyövuotta, palvelee koko hyvinvointialuetta varautumisen lisäksi organisaatioturvallisuuden eri osa-alueilla. Lisäksi pelastuslaitoksen korjaamon resursseja lisätään kahdella henkilötyövuodella, mikä mahdollistaa SOTE-ajoneuvojen hallinnoin. Näistä toiminnoista arvioidaan syntyvän 700 000 euron kulut, jotka kohdistetaan täysimääräisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toteuttamat ensihoidon palvelut
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa HUS:lle ensihoitopalveluja sekä Vantaan ja Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Pelastuslaitoksella on yhteensä 12 ympärivuorokautista ambulanssia sekä yksi kenttäjohtoyksikkö ja yksi osan vuorokaudesta palvelua tarjoavaa ambulanssia sekä yksi tarvittaessa käyttöön otettava lisäyksikkö. Vuodelle 2023 neuvotellaan HUS:in kanssa yhden ympärivuorokautisen ja yhden osa-aikaisen ambulanssin lisäämisestä. Tämä talousarvioesitys on tehty sillä oletuksella, että HUS:in kanssa päässään sopimukseen lisäyksiköistä sekä ensihoidon osuudesta paloasemien vuokrista, mitä ei aiempina vuosina ole täysimääräisesti huomioitu. Ensihoidon toimintakulut ovat arviolta 14 M euroa ja toimintatuotot 4,2 M euroa, jolloin HUS maksuosuus on arviolta 9,8 M euroa.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioehdotus 2023
Pelastuslaitoksen koko talousarvioehdotus on 46,8 M euroa.
|
TALOUSARVIOEHDOTUS 2023
|
13.9.2022
|
|
|
|
|
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
1000 euroa
|
TA 2022 + palkankorotukset 2022 KUP YHTEENSÄ
|
TAE 2023 sis. muutokset KUP YHTEENSÄ
|
TAE 2023 sis. muutokset PELASTUS
|
TAE 2023 sis. muutokset ENSIHOITO
|
TAE 2023 sis. muutokset VAKE
|
|
TOIMINTATUOTOT
|
42 225
|
46 739
|
31 995
|
14 044
|
700
|
|
Maksuosuudet
|
37 583
|
40 789
|
30 975
|
9 814
|
0
|
|
Muut asiakastulot
|
4 570
|
5 048
|
900
|
4 148
|
0
|
|
Muut tuotot
|
72
|
902
|
120
|
82
|
700
|
|
TOIMINTAKULUT
|
40 520
|
46 739
|
31 995
|
14 044
|
700
|
|
Henkilöstökulut
|
28 595
|
32 098
|
20 540
|
10 858
|
700
|
|
Palvelujen ostot
|
3 656
|
4 401
|
3 795
|
606
|
0
|
|
Aineet tarvikkeet ja tavarat
|
2 087
|
3 031
|
2 370
|
661
|
0
|
|
Muut toimintakulut
|
6 181
|
7 209
|
5 290
|
1 919
|
0
|
|
TOIMINTAKATE
|
1 705
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
|
1 705
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT.
|
42 225
|
46 739
|
31 995
|
14 044
|
700
|
|
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TILIKAUDEN TULOS
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ehdotus
Pelastuslautakunta päättää:
- hyväksyä pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2023;
- esittää pelastuslaitoksen talousarvion liitettäväksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvioon;
- valtuuttaa pelastuslaitoksen talousarvion valmistelijoita tekemään hyväksyttyyn pelastuslaitoksen talousarvioon teknisiä tarkistuksia ja korjauksia. Mikäli talousarvioon tehdään merkittäviä määrärahamuutoksia, pelastuslaitoksen talousarvio tulee tuoda uudelleen pelastuslautakunnan käsittelyyn.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Pöytäkirjaan haluttiin kirjata, että syksyn seuraavissa kokouksissa toivottiin omavalvonnan esittelyä tarkemmin.
Lisätietoja päätöksestä antaa pelastustoimen muutosjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vantaa.fi