Perustelut
Asian valmistelijat: pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen, business controller Ilkka Saari
Talousarvion lähtökohdat
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan pelastuslautakunnan tehtävänä on valmistella pelastuslaitoksen talousarvio- ja suunnitelmaesityksen sekä investointisuunnitelmaesityksen Vantaan ja Keravan aluevaltuuston aikataulussa asetettujen sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti kuultuaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta.
Vuoden 2027 talousarvioesityksessä ja alustavassa toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintaympäristön keskeiset haasteet ja strategiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle 2027–2029.
Hyvinvointialuejohtaja antaa talousarvioesityksensä keskiviikkona 21.10.2026. Aluehallitus antaa esityksensä 1.12.2026, ja aluevaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 8.12.2026.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana on huomioida toimintaympäristön muutoksesta sekä palvelutarpeessa tulevat muutosvaatimukset. Hyvinvointialueiden tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä, mm. riittävien henkilöresurssien varmistamiseksi, ei toteutettu vuosina 2024–2026. Osa niistä on nyt liitetty osaksi pelastustoimen vuoden 2027 talousarvioesitystä.
Pelastuslaitoksen talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, pelastustoimesta, ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista, joista tässä yhteydessä tarkastellaan vain pelastustoimen osuutta.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettava SOTE-ajoneuvojen hallinnointipalvelun kustannukset (n. 144 000 euroa) kohdistuvat 100 %:sti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Ensihoidon talousarvio tarkentuu hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän neuvotteluissa syksyn aikana, eikä pelastuslautakunnalla ole toimivaltuutta sen talousarvioehdotuksen laatimisessa.
Pelastustoimen talousarvion muutokset vuoteen 2026 verrattuna
Vuosina 2024 ja 2025 toteutetut säästötoimenpiteet heijastuivat pelastuslaitoksen vuoden 2026 talousarvioon siten, että se jäi joiltain osin pienemmäksi kuin vuoden 2025 toteuma. Vuoden 2026 ennusteessa on lievää ylityspainetta mm. henkilöstökulujen ja TUVE-kustannusten osalta.
Tämänhetkisessä pelastustoimen talousarvioesityksessä henkilöstökuluihin on osoitettu 28,291 M euroa, missä on noin 4 M euron korotus vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Kustannuksia nostavat palkankorotusten lisäksi 20 htv vakanssilisäykset, jotka suurelta osin pohjautuvat vuosien 2024-2026 palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmaan. Merkittävin muutos on Myyrmäkeen rakennettavan valmiusaseman myötä tapahtuva 12 pelastajan rekrytointi.
Muiden palvelujen ostossa –osion talousarvioesitys vuodelle 2027 on 4,137 M euroa, mikä on 1 M euroa suurempi kuin vuoden 2026 talousarvio. Vuonna 2027 kustannuksia nostavat ISF -hankkeiden omavastuuosuudet (178 t euroa) ja pelastustoimen valtakunnallisten TUVEen sijoittuvien hankkeiden (KEJO/OE-järjestelmä/Kivijalka/Paikkatietoalusta) täysimääräinen käyttöönotto (260 t euroa).
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -osion talousarvioesitys vuodelle 2027 on 2,988 M euroa, mikä on 0,6 M euroa suurempi kuin toteuma vuonna 2025. Vuonna 2027 kustannuspaineita aiheuttaa yleisen hintatason nousun lisäksi TUVEn käyttöönottoon liittyvät laitehankinnat, paloaseman ensikertainen kalustaminen ja altistumisen vähentämistä tukevat hankinnat.
Vuokrat osion, joka muodostuu kiinteistöjen ja leasingkaluston vuokrakuluista, talousarvioesitys vuodelle 2027 on 4,545 M euroa, mikä on noin 0,5 M euroa pienempi kuin vuoden 2025 toteuma. Tämä selittyy sillä, että aiemmin Vuokrat-osiossa sisältyi myös hoitokuluja, mutta nyt ne pääosin näkyvät Aineet, tarvikkeet ja tavarat- sekä Muiden palvelujen ostot -osioissa.
Aiempina vuosina toteutettujen ja vuodelle 2027 suunniteltujen kalustohankintojen myötä investointien poistokuluiksi muodostuu vuoden 2027 talousarvioesityksessä 1,462 M euroa.
Pelastustoimen vyörytysten kokonaisvaikutuksen suuruudeksi arvioidaan 1,475 M euroa.
Pelastustoimen toimintakulut, poistot ja vyörytykset ovat yhteensä 43,859 M euroa. Näin ollen pelastustoimen maksuosuuksiksi vuonna 2027 arvioidaan käytettävissä olevien tietojen pohjalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 22,8 M euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 19,8 M euroa. Vuonna 2027 maksuosuudet muodostavat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti siten, että huomioidaan 60 %:lla pelastustoimen kapasiteetti ja 40 %:lla asukasluku. Kiinteistökustannukset kohdistuvat sille hyvinvointialueelle, missä kiinteistö sijaitsee.
Talousarvio tarkentuu syksyn aikana mm. poistojen osalta.
Päätösehdotus
Pelastuslautakunta päättää:
- merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2027 talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman;
- lähettää talousarvion ja alustavan toimintasuunnitelman luonnoksen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lausunto pyydetään toimittamaan 1.10.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@vakehyva.fi otsikolla "Pelastuslaitoksen talousarvio 2027" ja
- tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.
Lausunnon pohjalta valmistellaan esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioksi 2027 ja alustavaksi toimintasuunnitelmaksi 6.10.2026 pelastuslautakunnan kokoukseen.