Perustelut
Asian valmistelija: Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, talouspäällikkö Henna Sandvik ja apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio 2024
Pelastuslautakunta kokouksessaan 4.10.2023 hyväksyi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion 2024.
Sen jälkeen Kuntien eläkevakuutusyhtiö KEVA ilmoitti lokakuussa tarkistavansa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen eläkemaksuja. Näitä eläkemaksuja on lisätty 12.12.2023 aluevaltuuston käsittelyssä olevaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioon yhteensä 1,48 M euroa.
Pelastuslaitoksen koko talousarvion 2024 loppusumma on nyt noin 53,5 M euroa.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2024 sekä hyvinvointialueiden ja HUSin maksuosuudet
Pelastustoimen toimintakulut ovat vuonna 2024 36,3 M euroa ja toimintatuotot noin 0,6 M euroa. Hyvinvointialueiden pelastustoimen maksuosuudet jakautuvat seuraavasti:
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen maksuosuus 17,1 M euroa ja
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus 18,7 M euroa
Ensihoidon toimintakulut ovat vuonna 2024 noin 16 M euroa ja toimintatuotot noin 3,3 M euroa, jolloin
- HUSin maksuosuus on noin 12,8 M euroa.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavien palveluiden toimintakulut ovat noin 1,2 M euroa
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2024
Pelastuslaitoksen vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintaympäristön keskeiset haasteet ja strategiset painopisteet taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026 sekä keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle 2024.
Lisäksi toimintasuunnitelmaan on kirjattu vuoden 2024 sitova tavoite sekä pelastuslaitoksen toiminnan keskeiset seurantamittarit.
Toimintasuunnitelman lisäksi pelastuslaitoksen toiminnan suunnittelua ohjaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelma, jossa keskeisenä tavoitteena pyrkiä huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnista taloudellisesti kestävällä tavalla, huolimatta siitä, että palvelutarve kasvaa nopeammin kuin käytössä oleva valtionrahoitus.
Ehdotus
Pelastuslautakunta päättää:
- merkitä tiedoksi liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodeksi 2024;
- hyväksyä liitteenä oleva Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta- ja käyttösuunnitelma vuodeksi 2024;
- hyväksyä hyvinvointialueiden ja HUSin maksuosuudet vuodeksi 2024 ja
- valtuuttaa pelastuslaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman valmistelijoita tekemään hyväksyttyyn pelastuslaitoksen talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Päätös
Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi