Beskrivning
Ärendets beredare: sektordirektör för koncerntjänster Mikko Hokkanen, strategichef Marianne Juosila och ekonomiplaneringschef Marja Miettinen
Staten som finansierar välfärdsområdena har krävt att välfärdsområdena tar fram ändringsprogram för att balansera ekonomin och täcka underskottet på det sätt som krävs i lagstiftningen. Välfärdsområdesfullmäktige i Vanda och Kervo välfärdsområde godkände principerna och huvudlinjerna för förnyelseprogrammet vid sitt sammanträde 12.12.2023 § 123. Samtidigt satte välfärdsområdesfullmäktige som kalkylmässigt årligt produktivitetsmål för reformprogrammet effektivisering av verksamheten med 2 procent i förhållande till ökningen av servicebehovet, bekräftade att produktivitetsmålet för 2024 är 16 miljoner euro och att detta har inkluderats i budgeten 2024 samt bekräftade att produktivitetsmålet för ekonomiplaneåren 2024–2026 är 72 miljoner euro och att man till slutet av årtiondet eftersträvar produktivitetsåtgärder till ett värde om cirka 300 miljoner euro. Dessutom beslutade välfärdsområdesfullmäktige att om välfärdsområdets finansieringsutsikter fortsätter att försämras under budgetåret 2024/ekonomiplaneperioden 2024–2026, ska man påskynda verkställandet av förnyelseprogrammet och lägga till fler mål för anpassning av ekonomin. Baserat på de huvudlinjer som välfärdsområdesfullmäktige angett fortsatte sektorerna att bereda de konkreta åtgärderna i programmet. Välfärdsområdesfullmäktige godkände på sitt sammanträde 29.4.2024 § 22 Vanda och Kervo välfärdsområdes förnyelseprogram för åren 2023–2030; programmet innehåller åtgärderna och kostnadseffekterna av dessa per sektor.
Baserat på de huvudlinjer som välfärdsområdesfullmäktige angett fortsatte sektorerna att bereda de konkreta åtgärderna i programmet. Välfärdsområdesfullmäktige godkände på sitt sammanträde 29.4.2024 § 22 Vanda och Kervo välfärdsområdes förnyelseprogram för åren 2023–2030; programmet innehåller åtgärderna och kostnadseffekterna av dessa per sektor.
I Vanda och Kervo välfärdsområdes förnyelseprogram beskrivs åtgärderna som området ska vidta för att förbättra produktiviteten och kostnadseffektiviteten och för att balansera ekonomin. Syftet med förnyelseprogrammet är att förnya servicestrukturerna och verksamhetsmodellerna så att välfärdsområdet säkerställer tjänster som tillgodoser invånarnas behov, förblir en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och ser till att ekonomin är hållbar.
Förnyekseprogrammet och genomförandet av åtgärderna följs upp halvårsvis och det ekonomiska utfallet i anslutning till delårsrapporterna. Åtgärderna i förmnyelseprogrammet och deras ekonomiska effekt ska alltid beaktas i anslutning till budgetberedningen. Den månadsvisa uppföljning av verksamheten och ekonomin som produceras för välfärdsområdesstyrelsen förverkligar således samtidigt uppföljningen av reformprogrammets ekonomiska effekter på en övergripande nivå. Framåtskridandet av förnyelseprogrammets åtgärder rapporterades för första gången i samband med välfärdsområdesstyrelsen ekonomi- och strategiseminarium i september, baserat på situationen i slutet av augusti. Nu rapporteras situationen för förnyelseprogrammets åtgärder i slutet av år 2024 samt bedömningar av uppnåendet av de ekonomiska målen som fastställts för åtgärderna senast i slutet av år 2026.
Förnyelseprogrammet omfattar över 160 åtgärder. I slutet av år 2024 hade 58 procent av åtgärderna inletts och de framskred enligt plan, ungefär 8 procent av åtgärderna var slutförda, ungefär 21 procent bedöms starta enligt plan senare och ungefär 15 procent hade inletts, men det identifierades utmaningar i genomförandet. Endast för en åtgärd bedömdes att den inte kommer att förverkligas alls.
För 2024 lyckades man i verkställandet av förnyelseprogrammet överskrida de ekonomiska målen som fastställts för året. Till detta bidrar delvis av det extra besparingsprogrammet som startades år 2024 och som till viss del även omfattade påskyndande av åtgärder i förnyelseprogrammet. Det är svårt att specificera förnyelseprogrammets och besparingsprogrammets ekonomiska effekter helt ackurat, men sammantaget kan det konstateras att de ekonomiska målen överskreds och att verksamheten har kunnat effektiviseras betydligt, till och med snabbare än planerat.
I budgeten för 2024 ingick åtgärder som syftade till att förbättra sektorernas produktivitet och kostnadseffektivitet sammanlagt för över 16 miljoner euro. Sektorerna började dock eftersträva en ännu större kostnadseffekt redan under 2024. Kostnadseffekten som sektorerna eftersträvade var 23 miljoner euro (kostnadsbesparingar som eftersträvades med åtgärderna). År 2024 uppnåddes slutligen en kostnadseffekt om 32 miljoner euro. Även om reformprogrammet har kunnat verkställas snabbare än tänkt, kommer målet för 2024–2026 som helhet att hållas oförändrat.
Förnyelseprogrammets framåtskridande följs upp vid de årliga förhandlingarna mellan staten och välfärdsområdet. VAKEs åtgärder för balansering av ekonomin har ansetts vara bra. Statsrådets rekommendation vid förhandlingen 29.11.2024 var att området ska fortsätta verkställa åtgärderna i förnyelseprogrammet och säkerställa att kostnadseffekten från dem uppnås.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
- anteckna för kännedom rapporteringen av utfallet av välfärdsområdets förnyelseprogram 2023–2030 per den 12/2024;
- föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den beslutar att anteckna för kännedom rapporteringen av utfallet av välfärdsområdets förnyelseprogram 2023–2030 per den 12/2024.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.
------------------------
Eva Tawasoli lämnade till beslutet Gröna fullmäktigegruppens protokollsanteckning som lyder enligt följande: ”Gröna fullmäktigegruppen anser det vara bra att Vanda och Kervo välfärdsområdes reformprogram har framskridit enligt plan och att programmets ekonomiska mål har uppnåtts till och med snabbare än väntat. Därför förutsätter Gröna fullmäktigegruppen att uppföljningen av kostnadseffekterna ska omfatta sektorsvisa sammanfattningar om reformprogrammets effekter i förhållande till invånarna och personalen, vilka lämnas i anslutning till rapporteringen, såsom beskrivet i det ursprungliga reformprogrammet. På detta sätt säkerställer man att rapporteringen baserar sig på täckande information och stöder en långsiktigt hållbar uppföljning av ekonomin och serviceproduktionen.”