Beskrivning
Ärendets beredare: Mikko Hokkanen, sektordirektör för koncerntjänsterna
Vanda och Kervo välfärdsområde har berett ett reformprogram med hjälp av vilket välfärdsområdet ska uppnå sin ambitiösa vision i en utmanande verksamhetsmiljö. Staten har som finansiär för välfärdsområdena krävt att välfärdsområdena utarbetar reformprogram och verkställandet av dessa följs upp i de lagstadgade välfärdsområdesförhandlingarna mellan staten och välfärdsområdet. Målet med reformprogrammet är med andra ord att samtidigt utveckla välfärdsområdets verksamhet och att hitta ekonomisk effektivitet.
I beredningen av reformprogrammet identifieras omfattningen av den utmaning som välfärdsområdet möter då det gäller finansieringen; syftet är således att göra hela välfärdsområdets servicestruktur lättare och produktionen effektivare – samtidigt som man sörjer för en tillräcklig och högklassig basservice samt en kompetent och välmående personal. Reformprogrammet har lyckats när välfärdsområdet kan sörja för invånarnas välfärd på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Välfärdsområdesfullmäktige har vid sitt sammanträde 12.12.2023 § 123 beslutat:
1. fastställa principerna och de huvudsakliga riktlinjerna för reformprogrammet för Vanda och Kervo välfärdsområde i enlighet med bilagan;
2. ställa upp ett kalkylerat årligt produktivitetsmål för reformprogrammet på 2 % då det gäller effektiviseringen av verksamheten i förhållande till det ökade servicebehovet;
3. fastställa att produktivitetsmålet för 2024 är 16 miljoner euro och att detta ingår i budgeten för 2024;
4. fastställa att produktivitetsmålet för ekonomiplanåren 2024–2026 är 72 miljoner euro;
5. fastställa att produktivitetsåtgärderna före utgången av decenniet strävar efter att vara cirka 300 miljoner euro.
6. att delegationen för budget och ekonomiplanering även har till uppgift att fungera som styrgrupp för reformprogrammet och omedelbart fortsätta att styra och verkställa beredningen av reformprogrammet;
7. att ifall välfärdsområdets finansieringsutsikter försämras ytterligare under budgetåret 2024/ekonomiplanperioden 2024–2026, påskynda genomförandet av reformprogrammet och att målen för anpassningen av utgifterna ökas.
Efter välfärdsområdesfullmäktiges beslut har delegationen för budget och ekonomiplanering vid sitt sammanträde 17.1.2024 för kännedom antecknat material om reformprogrammet från framtidssektionernas möten i slutet av januari/början av februari (sektorernas utkast). Man har också bett framtidssektionerna och räddningsnämnden att vid sina första möten under våren utarbeta förslag på hur det årliga produktionsmålet på 2 %, i enlighet med beslutet om reformprogrammets principer, kan uppnås. Förslagen presenteras vid sammanträdet för delegationen för budget och ekonomiplanering 8.2.2024. Dessutom bad delegationen att framtidssektionerna och räddningsnämnden fäster uppmärksamhet vid främjandet av välfärd och hälsa samt främjandet av målen i välfärdsområdesstrategin.
Välfärdsområdets sektorsvisa framtidssektioner och räddningsnämnden behandlade sektorernas utkast till åtgärder i reformprogrammet i slutet av januari/början av februari och gav rekommendationer för den fortsatta beredningen av arbetet. Därefter hörde delegationen för budget och ekonomiplanering vid sitt sammanträde 8.2.2024 en översikt över ovan nämnda sammanträden och gav framtidssektionerna och räddningsnämnden vägledning för mötena i februari-mars enligt följande: I beredningen av reformprogrammet önskas konkreta åtgärder angivna i euro och specificerade ekonomiska konsekvenser för varje år.
Efter delegationens sammanträde fortsatte framtidssektionerna och räddningsnämnden sitt arbete på sina sammanträden i slutet av februari/mars. Dessutom behandlade välfärdsområdesfullmäktige reformprogrammet i sin aftonskola 29.2.2024.
Efter framtidssektionernas andra sammanträde behandlade delegationen för budget och ekonomiplanering på sin förhandlingsdag 20.3.2024 reformåtgärderna för varje sektor per åtgärdskort. Den utifrån delegationens anvisningar vidare bearbetade versionen av reformprogrammet gick vidare till välfärdsområdesstyrelsens seminarium 4–5.4.2024. Ett preliminärt utkast till reformprogrammet i textform utarbetades till välfärdsområdesstyrelsens seminarium.
Utifrån diskussionen i välfärdsområdesstyrelsen behandlades den vidare bearbetade versionen av hela reformprogrammet på sammanträdet som delegationen för budget och ekonomiplanering höll 9.4.2024. Delegationen för budget och ekonomiplanering gjorde under sitt sammanträde ändringar i reformprogrammet, som har beaktats i det bifogade förslaget till reformprogram för Vanda och Kervo välfärdsområde 2023–2030. Delegationen för budget och ekonomiplanering föreslår för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige att reformprogrammet godkänns. De åtgärder som fastställts i reformprogrammet läggs ännu fram för separat beslut i enlighet med förvaltningsstadgan.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna reformprogrammet för Vanda och Kervo välfärdsområde 2023–2030 i enlighet med bilagan.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna reformprogrammet för Vanda och Kervo välfärdsområde 2023–2030 i enlighet med bilagan.
Mer information om beslutet ger välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.
-----------------------------------
Antero Eerola lämnade i beslutet ett protokolluttalande från Vänsterförbundets styrelsegrupp som lydde enligt följande:
"Underskottet och sparbehovet i Vanda och Kervo välfärdsområde beror inte på välfärdsområdets egna handlingar. Orsaken till dem är statsmaktens inflexibilitet både vad gäller den extra finansieringen av underskotten och den bakre gränsen för hur de ska täckas. I bakgrunden finns också den tidigare, långvariga underbudgeteringen av kommunernas social- och hälsovårdsutgifter.
Vanda och Kervo välfärdsområde måste därför utveckla och verkställa besparingar som enbart beror på statsmakten. Samtidigt är välfärdsområdets beslutsfattare dock skyldiga att se till att besparingarna orsakar så små olägenheter som möjligt för tjänsterna.
När välfärdsområdesfullmäktige vid sitt sammanträde 12.12.2023 godkände principerna och de huvudsakliga riktlinjerna för reformprogrammet för Vanda och Kervo välfärdsområde, gjorde Vänsterförbundet följande ändringsförslag till grundförslaget:
"Produktivitetsåtgärder vidtas så att kvaliteten och tillgängligheterna på tjänsterna tryggas. Det är också möjligt att vara flexibel då det gäller produktivitetsmålet ifall målet äventyrar kvaliteten och tillgängligheten på tjänsterna. Produktivitetsåtgärderna rapporteras regelbundet till välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige."
Vi är fortfarande av denna åsikt. Vi anser att man måste kunna pruta på produktivitets- och sparmålen om de äventyrar kvaliteten och tillgängligheten på tjänsterna.
Vänsterförbundet understöder en reform av tjänsterna. Sparmålen får dock inte innebära att tjänsterna försämras."