Beskrivning
Ärendets beredare: sektordirektör för koncerntjänsterna Mikko Hokkanen och förvaltningsdirektör Riikka Rajahalme
Vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 20.8.2024 § 151 och vidare vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 9.9.2024 § 51 behandlades Vanda och Kervo välfärdsområdes andra delårsöversikt för tiden 1.1.2024–30.6.2024. Bindningsnivåerna för driftsekonomin i Vanda och Kervo välfärdsområde är välfärdsområdet utan specialiserad sjukvård och den specialiserade sjukvården, för vilka den bindande posten är verksamhetsbidraget. För resultaträkningsdelens del är bindningsnivån årsbidraget.
I delårsöversikten har utgifterna i budgeten för Vanda och Kervo välfärdsområde 2024 uppskattats vara 1 285,9 miljoner euro och inkomsterna 113,7 miljoner euro. Verksamhetsbidraget blir därmed -1 172,2 miljoner euro. Utgifterna för välfärdsområdets driftsekonomi uppskattades vara 6,3 miljoner euro högre och verksamhetsinkomsterna 7,1 miljoner euro lägre än budgeten, vilket torde leda till att verksamhetsbidraget blir 13,4 miljoner euro sämre än budgeten.
Eftersom den andra delårsöversikten förutspår ett underskott på nästan 13,4 miljoner euro 2024 i förhållande till den budget som välfärdsområdesfullmäktige beslutat om, behövs ett sparprogram på 13,4 miljoner euro för att välfärdsområdet ska hålla sig till den budget som välfärdsområdesfullmäktige beslutat om. Det är kritiskt att hålla sig till budgeten för 2024 för att nästa års ekonomi och hantering av verksamheten ska lyckas.
Sektorerna har som en följd av delårsöversikten utarbetat sektorspecifika åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024. I det bifogade dokumentet ”Sektorernas mål i euro samt åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024” behandlas åtgärderna per sektor:
- Bakgrund till de nödvändiga åtgärderna
- Sektorernas mål i euro och åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024
- Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice – Sektorns mål i euro samt åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024
- Mellersta Nylands räddningsverk – Sektorns mål i euro samt åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024
- Sektorn för koncerntjänster – Sektorns mål i euro samt åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024
- Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer – Sektorns mål i euro samt åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024
- Sektorn för hälsovårdstjänster – Sektorns mål i euro samt åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024
- Sektorn för äldreservice – Sektorns mål i euro samt åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024
Sektorernas mål i euro med syftet att bilda en helhet på 13,4 miljoner euro fördelas enligt följande:
- Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice: 3 218 000 euro
- Mellersta Nylands räddningsverk: 405 000 euro
- Sektorn för koncerntjänster: 1 858 000 euro
- Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer: 2 662 000 euro
- Sektorn för hälsovårdstjänster: 2 557 000 euro
- Sektorn för äldreservice: 2 700 000 euro
- Sammanlagt 13 400 000 euro
Syftet med detta sammanträde är att välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna sektorernas mål i euro för åtgärderna för att hålla sig till budgeten för 2024. Åtgärderna ska i sin tur antecknas för kännedom av välfärdsområdesstyrelsen och de egentliga åtgärderna verkställs separat med iakttagande av bestämmelserna om behörighet i välfärdsområdets förvaltningsstadga.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:
- godkänna sektorernas mål i euro för åtgärderna för att hålla sig till i budgeten för 2024 enligt följande:
- Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice: 3 218 000 euro
- Mellersta Nylands räddningsverk: 405 000 euro
- Sektorn för koncerntjänster: 1 858 000 euro
- Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer: 2 662 000 euro
- Sektorn för hälsovårdstjänster: 2 557 000 euro
- Sektorn för äldreservice: 2 700 000 euro
- Sammanlagt 13 400 000 euro
- anteckna sektorernas åtgärdsplaner för åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024 för kännedom och konstatera att de verkställs med iakttagande av bestämmelserna om behörighet i förvaltningsstadgan;
- konstatera att en effektiviserad månatlig uppföljning av ekonomin görs upp för välfärdsområdesstyrelsen under slutet av 2024.
Ändrat beslutsförslag:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:
- godkänna sektorernas mål i euro för åtgärderna för att hålla sig till i budgeten för 2024 enligt följande:
- Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice: 3 218 000 euro (1,7 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Mellersta Nylands räddningsverk: 405 000 euro (0,8 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för koncerntjänster: 1 858 000 euro (1,8 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer: 2 662 000 euro (1,5 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för hälsovårdstjänster: 2 557 000 euro (1,2 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för äldreservice: 2 700 000 euro (1,4 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sammanlagt 13 400 000 euro
- anteckna sektorernas åtgärdsplaner för åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024 för kännedom och konstatera att de verkställs med iakttagande av bestämmelserna om behörighet i förvaltningsstadgan;
- konstatera att en konsekvensbedömning av åtgärderna och en effektiviserad månatlig uppföljning av välfärdsområdets ekonomi utarbetas för välfärdsområdesstyrelsen under slutet av 2024.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade:
- godkänna sektorernas mål i euro för åtgärderna för att hålla sig till i budgeten för 2024 enligt följande:
- Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice: 3 218 000 euro (1,7 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Mellersta Nylands räddningsverk: 405 000 euro (0,8 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för koncerntjänster: 1 858 000 euro (1,8 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer: 2 662 000 euro (1,5 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för hälsovårdstjänster: 2 557 000 euro (1,2 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sektorn för äldreservice: 2 700 000 euro (1,4 % av de prognostiserade verksamhetskostnaderna)
- Sammanlagt 13 400 000 euro
- anteckna sektorernas åtgärdsplaner för åtgärder för att hålla sig till budgeten för 2024 för kännedom och konstatera att de verkställs med iakttagande av bestämmelserna om behörighet i förvaltningsstadgan;
- konstatera att en konsekvensbedömning av åtgärderna och en effektiviserad månatlig uppföljning av välfärdsområdets ekonomi utarbetas för välfärdsområdesstyrelsen under slutet av 2024.
Mer information om beslutet ger välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.
--------------------
Antero Eerola lämnade ett protokolluttalande till beslutet som löd enligt följande: "Vänsterförbundets protokolluttalande: Vänsterförbundet har stött reformprogrammet för Vanda och Kervo välfärdsområde. Genom reformprogrammet har det varit möjligt att uppnå utgiftsbesparingar på ett sätt med vilket man har försökt undvika skadliga effekter på social- och hälsovårdstjänsterna. Vänsterförbundet föreslog att strävan efter produktivitet inte skulle vara bunden till det mekaniska målet på två procent, ifall det äventyrar tillgängligheten och kvaliteten på tjänsterna. På det hela taget är reformprogrammet ändå en balanserad helhet. Nu presenteras trots allt gammaldags nedskärningslistor för styrelsen, som uppenbart inverkar skadligt på de tjänster som välfärdsområdet erbjuder. Det finns en risk för att nedskärningarna riktas mot en och samma grupper av människor. Detta strider också mot andan i reformprogrammet. Dessutom hålls välfärdsområdesfullmäktige, som valts av medborgarna och som utövar den högsta budgetmakten, helt utanför beslutsfattandet. Beslut om nya nedskärningar borde föras till välfärdsområdesfullmäktige för behandling. Detta skulle möjliggöra en offentlig diskussion om effekterna av besparingarna. Dessutom borde politiska beslut fattas om själva åtgärderna. Därför borde åtgärderna lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för beslut.”
Möte hantering
Efter att ha avslutat diskussionen i ärendet konstaterade välfärdsområdesstyrelsens ordförande att Antero Eerola hade gjort ett ändringsförslag som avvek från det ändrade beslutsförslaget och som löd enligt följande: "Vänsterförbundet föreslår att välfärdsområdesstyrelsen inte godkänner sektorernas nya mål i euro. Nedskärningarna kommer att ha en uppenbart skadlig inverkan på välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster. Vänsterförbundet föreslår också att sektorernas nya mål i euro förs till välfärdsområdesfullmäktige för behandling. Det möjliggör en offentlig debatt om de nedskärningar som nu görs. Dessutom föreslår Vänsterförbundet att sektorernas åtgärdsplaner för att hålla sig till budgeten för 2024 lämnas till välfärdsområdesstyrelsen för godkännande.”
Antero Eerolas ändringsförslag understöddes inte och det förföll utan understöd.