Beskrivning
Ärendets beredare: sektordirektör för koncerntjänsterna Mikko Hokkanen
Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt möte 14.5.2024 § 94 godkänt Vanda och Kervo välfärdsområdes budget och anvisning för upprättande av en ekonomiplan för 2025–2027. I anvisningen har man sammanställt de centrala principer, lagar och förordningar som styr budgetberedningen.
Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna välfärdsområdets budget för följande kalenderår samt välfärdsområdets ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är ekonomiplanens första år. Enligt lagen om välfärdsområden ska budgeten och ekonomiplanen innehålla en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska följas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi.
I ekonomiplanen godkänns de mål för verksamheten och ekonomin som förverkligar välfärdsområdets välfärdsområdesstrategi.
Upprättande av budgeten och ekonomiplanen i välfärdsområdet
Enligt lagen om välfärdsområden ska underskottet i balansräkningen täckas inom högst två år från ingången av året efter att bokslutet fastställdes. Detta tolkas så att Vanda och Kervo välfärdsområde ska täcka alla underskott som uppkommit före utgången av 2026.
Välfärdsområdesdirektörens budgetförslaget 2025–2027 för Vanda och Kervo välfärdsområde har utarbetats tekniskt på så sätt att underskotten täcks före utgången av 2026. För 2026 motsvarar budgetanslagen dock inte det verkliga behovet, eftersom den lagstiftning som styr serviceproduktionen och den statliga finansieringen enligt finansieringslagen och -modellen inte helt sammanfaller. De uppkomna underskotten kan täckas och samtidigt trygga invånarnas lagstadgade tjänster under ekonomiplaneperioden och därpå följande år, det vill säga något långsammare än den tidtabell som lagen förutsätter.
Budgeten för Vanda och Kervo välfärdsområde 2025 uppvisar ett överskott på cirka 17,6 miljoner euro. Den statliga finansieringen till Vanda och Kervo välfärdsområde ökar med 13,1 procent för 2025. I den statliga finansieringen för 2025 beaktas en efterhandsjustering enligt 10 § i finansieringslagen, vilket höjer välfärdsområdets finansiering med 64,6 miljoner euro (6 %). I övrigt ökar finansieringen enligt välfärdsområdesindexet (3 procent, vilket är samma för alla välfärdsområden) samt enligt befolkningsförändringen och servicebehovet i Vanda och Kervo välfärdsområde (4 procent). Befolkningen i Vanda och Kervo välfärdsområde ökar kraftigt, vilket höjer finansieringen, men det ökade servicebehovet syns ännu kraftigare i välfärdsområdet.
Budgetprocessen
Välfärdsområdesdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för 2025–2027 har publicerats vid ett möte söm hölls för välfärdsområdesfullmäktige och medierna 22.10.2024.
Därefter har välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesfullmäktigegrupperna möjlighet att ställa frågor och göra ändringsförslag i anslutning till välfärdsområdesdirektörens budgetförslag enligt följande tidtabell:
- Den sista inlämningsdagen för frågor och begäran om utredning är 28.10.2024 kl. 10.
- Den sista inlämningsdagen för välfärdsområdesfullmäktigegruppernas ändringsförslag gällande budgeten är 6.11.2024 kl. 15.
- Välfärdsområdesfullmäktigegrupperna bedömer och tar ställning till alla ändringsförslag senast 14.11.2024 kl. 10.
- Budget- och ekonomiplansförhandlingen hålls 19.11.2024
- Välfärdsområdesstyrelsen behandlar budgeten vid sitt möte 26.11.2024
- Välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten vid sitt möte 9.12.2024
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna Vanda och Kervo välfärdsområdesdirektörs budgetförslag för kännedom (budget 2025 och ekonomiplan 2025–2027).
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.