Beskrivning
Ärendets beredare: Stategichef Marianne Juosila
Enligt 41 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska välfärdsområdet ha en strategi, i vilken välfärdsområdesfullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdesstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av välfärdsområdets uppgifter. Enligt lagen ska strategin ses över åtminstone en gång under välfärdsområdesfullmäktiges mandattid.
Välfärdsområdesfullmäktige godkände Vanda och Kervo välfärdsområdes första välfärdsområdesstrategi för åren 2023–2025, som utarbetats i ett omfattande samarbete, vid sitt sammanträde 22.11.2022 § 94. Strategin sågs över hösten 2024 (välfärdsområdesfullmäktige 28.10.2024 § 69). Vid översynen av strategin gjordes vid sidan av uppdatering av tidsformer vissa ändringar och kompletteringar till följd av förändringar i verksamhetsmiljön, i synnerhet den försvårade ekonomiska situationen, inklusive en hänvisning till reformprogrammet som välfärdsområdesfullmäktige godkänt. Till strategins mätare gjordes vissa ändringar på grund av ändringar i lagstiftningen, organisationsstrukturen och den utvärderingsskala som införts.
Strategin innehåller 23 mål och för dem finns sammanlagt 59 mätare. För mätarna har man definierat målnivåer för år 2025. Målen i strategin har delats under fem aspekter: Vi förstärker välmående och säkerhet, Vi förbättrar tjänster, Vi uppskattar vår personal, Vi verkar tillsammans, Vi värnar om en hållbar ekonomi.
Framåtskridandet av verkställandet av välfärdsområdesstrategin 2023–2025 rapporteras en gång om året. Framåtskridandet bedöms via mätarna. Till förfogande finns nu den andra rapporteringen, där man baserat på uppgifterna som fanns tillgängliga i slutet av 2024 bedömt huruvida de målnivåer som satts för mätarna kommer att uppnås före utgången av 2025, alltså strategiperiodens slut.
Det bedöms att målnivåerna för de flesta mätarna (37 st.) kommer att uppnås enligt plan före utgången av 2025. Målnivån för 17 mätare bedöms uppnås delvis, och i detta skede under strategiperioden bedöms att målnivån för fem mätare inte kommer att uppnås. I bedömningen av uppnåendet av målnivåerna för mätarna har det skett vissa förändringar: i den föregående rapporteringen (välfärdsområdesfullmäktige 29.4.2024 § 24) bedömdes att målnivån för 44 mätare inte kommer att uppnås före utgången av 2025 och att målnivån för tre mätare inte kommer att uppnås överhuvudtaget.
I fråga om målen och mätarna under aspekten Vi förstärker välmående och säkerhet har utvecklingen gått i rätt riktning mot den målnivå som satts för 2025. Det bedöms att målnivån kommer att uppnås helt för fem av mätarna och delvis för sex av dem. För tre mätare bedöms att målnivån inte kommer att uppnås. Andelen 0–17-åringar i området om vilka det gjorts barnskyddsanmälningar har inte minskat såsom man hoppats. Medianen för väntetiden till barn- och ungdomspsykiatrin har inte minskat, liksom inte heller antalet bostadslösa.
Inom tjänsterna för tidigt stöd för barn, unga och familjer fortsattes utvecklingen av familjecentret i enlighet med reformprogrammet under 2024. Inom tjänsterna inom sektorn för hälsovårdstjänster infördes 2024 Hälsoteam-modellen vid alla hälsostationer i välfärdsområdet. Hälsoteam-modellen förbättrar tillgången till vård och tryggar vårdens kontinuitet.
Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma utan servicebehov eller med hjälp av tjänster som stöder boende i hemmet av åldersklassen var 94,1 procent, vilket innebär att målet för detta uppnåddes. Rådgivningsverksamheten ute på fältet och anvisningarna som riktas till äldre vidareutvecklades. I sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice har man utvecklat det uppsökande arbetet i form av ett samarbete mellan socialarbetet, boendeservicen och organisationer. VAKE är tillsammans med Vanda stad med i det av ministerier tillsatta programmet för att eliminera långtidsbostadslöshet. Målet är att i samarbete hitta konkreta medel för att eliminera långtidsbostadslösheten.
Målnivåerna för mätarna för räddningsverket uppnåddes delvis. Serviceförmågan inom förebyggande av olyckor har varit måttlig och de kvantitativa målen har uppnåtts delvis. I aktionsberedskapstiderna har det förekommit vissa lokala brister. Ibruktagandet av Dickursby beredskapsstation i oktober 2024 har för sin del bidragit till förbättring av aktionsberedskapstiderna. Åtgärderna för att förbättra aktionsberedskapen fortsätter och år 2025 inleds byggandet av beredskapsstation i Korso.
I fråga om målen och mätarna under aspekten Vi förbättrar tjänster gjordes bra framsteg under 2024. För att förbättra tjänsterna och påskynda tillgången till vård har man vidtagit olika åtgärder och infört nya verksamhetsmodeller. Personalsituationen i välfärdsområdet förbättrades väsentligt under 2024, vilket för sin del bidrar till att tillgången till vård förbättras. Nästan alla läkarbefattningar blev tillsatta och i vårduppgifter var besättningsgraden 98 procent i slutet av 2024. Behovet av hyrpersonal var betydligt mindre än tidigare.
Av målen under aspekten Vi förbättrar tjänster är man på väg att uppnå elva mål helt och åtta delvis. Endast målet enligt vilket väntetiden för att få kontakt med vuxensocialarbetet och funktionshinderservicen per telefon ska vara mindre än fyra minuter kommer enligt bedömning inte att uppnås.
Personalens välbefinnande mäts i strategin bland annat genom avgångsomsättning och hälsobaserad frånvaro. Avgångsomsättningen hos välfärdsområdets personal minskade något jämfört med föregående år (16,8 %), och låg på 16,7 procent. Omsättningen var störst bland närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare. Andelen hälsobaserad frånvaro under 2024 var 4,4 procent, medan målet var högst 4,5 procent. Av mätarna under aspekten Vi uppskattar vår personal bedöms sju mål vara på väg att uppnås helt och tre delvis.
Av mätarna under denna aspekt bedöms att endast målnivån för mätaren för gemenskapsstyrning, som är kopplad till utvecklingen av ledarskapet, inte kommer att uppnås under denna strategiperiod. Anledningen till detta är att man konstaterat att det med beaktande av organisationens utvecklingsfas är klokare att först fokusera på att förnya ledningsstrukturen och på andra centrala element i utvecklingen av ledarskapet.
I målen under aspekten Vi verkar tillsammans har det skett framsteg i rätt riktning och det bedöms att målnivån för alla sju mätare kommer att uppnås. Delaktighetsprogrammet är färdigt och åtgärderna i det genomförs. Strukturer för främjande av hälsa och välfärd har skapats mellan välfärdsområdet, städerna, HUS och organisationer. Målet är också att invånarna, kunderna, personalen och andra aktörer i området ska ha mångsidiga möjligheter att delta i välfärdsområdets verksamhet och utveckling av den. Kundernas och invånarnas upplevelse av delaktighet kartläggs med en enkät som genomförs i början av 2025. Från denna enkät fås resultat för nästa rapportering av strategin. Man har fäst särskild uppmärksamhet vid välfärdsområdets intressebevakning, satsat på intressebevakningssektionens arbete och förtydligat processen för utlåtanden om lagstiftning.
Strategiaspekten Vi värnar om en hållbar ekonomi innehåller mål och mätare som stöder uppnåendet av en balanserad ekonomi. Det bedöms att alla sju mätare kommer att uppnås helt före utgången av 2025. Välfärdsområdet beräknas bedriva verksamheten med överskott under räkenskapsperioden 2025. Analyserna av produktionssätten har etablerats som ett centralt verktyg för utvärdering av sättet att producera tjänsterna. År 2024 gjordes åtta analyser av produktionssätten.
Kundrespons samlas in kontinuerligt och utvecklas systematiskt på välfärdsområdets nivå med hjälp av systemet QPro. För sektorerna har det producerats flera enskilda mätare för uppföljning av verksamhetens verkningsfullhet och arbetet för systematisk uppföljning och utveckling fortsätter under 2025. Datapoolen används och via den rapporteras uppgifter från flera olika informationskällor. Rapporteringen utvecklas löpande och för olika organisationsnivåer produceras nya verktyg för kunskapsbaserad ledning. VAKE:s klimatprogram som genomför kolneutralitetsmålet färdigställdes och välfärdsområdesfullmäktige godkände det på sitt sammanträde 28.10.2024 § 67.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
-
anteckna för kännedom rapporteringen av genomförandet av välfärdsområdesstrategin för 2024;
-
föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den beslutar att anteckna för kännedom rapporteringen av genomförandet av välfärdsområdesstrategin för 2024.
Protokollet för denna paragraf justeras och godkänns direkt på sammanträdet.
Ändrat beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
-
godkänna för egen del rapporteringen av genomförandet av välfärdsområdesstrategin för 2024;
-
föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den beslutar att godkänna rapporteringen av genomförandet av välfärdsområdesstrategin för 2024.
Protokollet för denna paragraf justeras och godkänns direkt på sammanträdet.
Beslut
Det ändrade beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Protokollet för denna paragraf justeras och godkänns direkt på sammanträdet.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.