Beskrivning
Ärendets beredare: välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö och sektordirektör för koncerntjänster Mikko Hokkanen
Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 13.5.2025 § 113 godkänt anvisningen för utarbetande av budget och ekonomiplan för Vanda och Kervo välfärdsområde för åren 2026–2028. I anvisningen för utarbetandet har man samlat de viktigaste principerna, lagarna och förordningarna som styr budgetberedningen.
Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret och en ekonomiplan för minst tre år. Budgetåret är ekonomiplanens första år. Enligt lagen om välfärdsområden består budgeten och ekonomiplanen av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi.
I ekonomiplanen godkänns välfärdsområdets operativa och ekonomiska mål som omsätter välfärdsområdesstrategin.
Utarbetandet av budget och ekonomiplan i välfärdsområdet
Enligt i lagen om välfärdsområden ska ett underskott i välfärdsområdets balansräkning täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Detta tolkas så att välfärdsområdet Vanda och Kervo välfärdsområde ska täcka hela sitt ackumulerade underskott före utgången av 2026. Ute på remiss samtidigt med budgetberedningen är regeringens proposition där det föreslås prövningsberoende förlängning på ett eller två år av tidsfristen för att täcka underskott för välfärdsområden som inte uppvisar något nytt underskott och som balanserar sin ekonomi till fullt belopp.
Vanda och Kervo välfärdsområdes budget och ekonomiplan fördelar välfärdsområdets resurser så att området med hjälp av dem kan producera och trygga alla lagstadgade tjänster för välfärdsområdets invånare. Enligt välfärdsområdets långsiktiga ekonomiska planering framskrider täckandet av underskottet så att det underskott som ackumulerats 2023–2024 kan täckas före utgången av 2028.
Vanda och Kervo välfärdsområdes budget 2026 visar ett överskott på ungefär 49 miljoner euro. Statens finansiering ökar med 5 procent för 2025 och verksamhetskostnaderna ökar i budgeten med 3,8 procent, jämfört med prognosen för ekonomin 2025. Produktivitetsmålet på 2 procent enligt reformprogrammet ingår i budgetsiffrorna i samtliga sektorer. Vanda och Kervo välfärdsområde anpassar sin ekonomi kraftigt och målinriktat för att säkerställa att välfärdsområdet i framtiden får den ovan nämnda tilläggsfristen för täckande av underskott.
Budgetprocessen
Välfärdsområdesdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2026–2028 publicerades 21.10.2025. Efter detta har ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige och fullmäktigegrupperna haft möjlighet att ställa frågor om och lägga fram ändringsförslag till välfärdsområdesdirektörens budgetförslag enligt följande tidsplan:
- Sista inlämningsdagen för skriftliga spörsmål och utredningsbegäranden är 27.10.2025 kl. 10.
- Sista inlämningsdagen för fullmäktigegruppernas ändringsförslag avseende budgeten (s.k. korglista) är 5.11.2025 kl. 15.
- Fullmäktigegrupperna bedömer och tar ställning till samtliga ändringsförslag senast 13.11.2025 kl. 10.
- Förhandling om budget- och ekonomiplan hålls 18.11.2025.
- Välfärdsområdesstyrelsen behandlar budgeten 25.11.2025
- Välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten 9.12.2025
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna för kännedom välfärdsområdesdirektörens förslag till budget 2026 och ekonomiplan 2026–2028 för Vanda och Kervo välfärdsområde.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.