Områdesfullmäktige, möte 09-12-2024

Beskrivning

Ärendets beredare: sektordirektör för koncerntjänsterna Mikko Hokkanen,  strategichef Marianne Juosila och ekonomiplaneringschef Marja Miettinen

Enligt 75 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde följer välfärdsområdesstyrelsen upp budgetutfallet på det sätt som beslutats i samband med godkännandet av budgeten. I budgeten konstateras att verksamhetens och ekonomins situation rapporteras till välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige i delårsrapporterna samt budgetårets situation i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Årets tredje delårsrapport grundar sig för ekonomins och verksamhetens del på situationen den 30 september 2024. 

Budgetutfall

Bindningsnivåerna för driftsekonomin i Vanda och Kervo välfärdsområde är välfärdsområdet utan specialiserad sjukvård och en specialiserad sjukvård, för vilka verksamhetsbidraget är bindande post. För resultaträkningsdelens del är bindningsnivån årsbidraget.

Budgetutgifterna för Vanda och Kervo välfärdsområde beräknas år 2024 uppgå till 1 283,7 miljoner euro och inkomsterna till 114,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget uppgår till -1 168,7 miljoner euro. Välfärdsområdets driftsekonomiutgifter beräknas vara 4,0 miljoner euro högre och verksamhetsinkomsterna 5,8 miljoner euro lägre än budgeten, vilket torde leda till att verksamhetsbidraget blir 9,9 miljoner euro svagare än budgeten.

Välfärdsområdets årsbidrag omfattar förutom driftsekonomins inkomster och utgifter även statens finansieringsposter samt ränteutgifter och ränteinkomster. Enligt prognosen är årsbidraget -107,0 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningarna -109,1 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat beräknas bli 8,7 miljoner euro sämre än budgeterat. 

Att hålla sig till budgeten för år 2024 är kritiskt för att nästa års ekonomi och verksamhetshantering ska lyckas. Välfärdsområdesstyrelsen godkände den 16 september 2024 ett sparprogram för slutet av år 2024 för att välfärdsområdet ska hålla sig till sin budget för 2024. Sparprogrammet gjordes utifrån prognosen i den andra delårsöversikten, eftersom välfärdsområdets verksamhetsbidrag höll på att försämras med 13,4 miljoner euro, det vill säga underskottet höll på att öka från den budget som fullmäktige beslutat om.  Sparprogrammet innehåller mål för sektorspecifika minskningar av utgifter för sammanlagt 13,4 miljoner euro. Bland annat tack vare genomförandet av reformprogrammet och sparprogrammet förutspås välfärdsområdet (exkl. den specialiserade sjukvården) hålla sig inom budgeten år 2024.

Vanda och Kervo välfärdsområdes finansieringsposition förbättras under de kommande åren, men det ökande servicebehovet förutsätter framgångsrikt genomförande av reformåtgärderna och en ständig förbättring av produktiviteten även under de kommande åren.

Statsrådet avslog genom sitt beslut den 3 oktober 2024 Vanda och Kervo välfärdsområdes ansökan om tilläggsfinansiering (11 § i finansieringslagen). I beredningsgruppen uppnåddes inget samförstånd om behovet av tilläggsfinansiering och välfärdsområdets motiveringar till behovet av tilläggsfinansiering förkastades. Som en följd av processen beslöt staten att inleda frivilliga förhandlingar om "skärpt styrning" med de sex områden som befinner sig i den svåraste ekonomiska situationen. Välfärdsområdet deltar i förhandlingarna under de två första verksamhetsåren på grund av det ackumulerade underskottet.

Specialiserad sjukvård

I det ursprungliga utgiftsanslaget för budgeten för den specialiserade sjukvården 2024 ingick utgifterna för HUS-serviceavtalet, den prehospitala akutsjukvården, giftinformationscentralen, specialiseringsundervisningen för tandläkare samt läkarhelikopterverksamheten och hälsocentraljouren.

Välfärdsområdets välfärdsområdesstyrelse föreslog den 14 maj 2024 för välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesfullmäktige beslöt den 10 juni 2024 att anslaget för hälsocentralsjouren (10,2 miljoner euro) överförs till anslaget för sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, där utgifterna enligt serviceklassificeringen ska bokföras. Utgiftsanslaget för den specialiserade sjukvården TA2024 efter budgetändringen är 364,3 miljoner euro.

HUS-sammanslutningen fakturerar för sina tjänster enligt serviceavtalet i enlighet med den godkända budgeten. I HUS-sammanslutningens budget är ramen för Vanda och Kervo välfärdsområde 355,5 miljoner euro inklusive hälsocentraljouren. Vanda och Kervo välfärdsområde har förberett sig på ett större servicebehov och fakturering inom den specialiserade sjukvården, och därför har 364,3 miljoner euro reserverats för detta i budgeten efter budgetändringen.

Prognosen för HUS-faktureringen grundar sig på en uppskattning av den relativa serviceanvändningen mellan områdena och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer. Inom HUS-sammanslutningens budgetram genomförs i slutet av året ett förfarande för utjämning där välfärdsområdena och Helsingfors stad jämnar ut faktureringen enligt den relativa användningen av tjänsterna, vilket skapar osäkerhet i välfärdsområdets utfallsprognos. HUS-sammanslutningens eventuella över- eller underskott ökar antingen välfärdsområdets kostnader (underskott) eller minskar dem (överskott).  

Prognosen för HUS-sammanslutningens underskott år 2024 är 65,4 miljoner euro, varav välfärdsområdets andel skulle vara 16,4 procent (10,7 miljoner euro). Omkostnaderna för bindningsnivån för driftsekonomin inom den specialiserade sjukvården i Vanda och Kervo välfärdsområde förutspås överskrida budgeten med 10,7 miljoner euro.  

Välfärdsområde utan specialiserad sjukvård

Välfärdsområdets utgifter utan specialiserad sjukvård förutspås underskrida budgeten med 6,6 miljoner euro och intäkterna förutspås underskrida budgeten med 5,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget förutspås bli 0,8 miljoner euro bättre än budgeterat.

Sektorspecifika avvikelser

• Inom sektorn för tjänster för barn, unga och familjer förutspås utgifterna underskrida budgeten med 0,3 miljoner euro på grund av att åtgärderna tack vare sparprogrammet ger besparingar i synnerhet i fråga om personaluthyrning och köp av kundtjänster under slutet av år 2024.
• Inom sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice beräknas inkomsterna bli 3,0 miljoner euro lägre än i budgeten och utgifterna 7,4 miljoner euro högre än i budgeten. I fråga om inkomsterna ligger statens kalkylerade flyktingersättningar 4 miljoner euro under budgeten på grund av lagändringen 9/2023, som styrde största delen av ersättningarna till kommunerna. I fråga om utgifterna finns det ett överskridningstryck i köpen av kundtjänster i fråga om socialvårdstjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering i hemmet samt boendetjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och tjänster som ges i hemmet. 
• Inom äldreomsorgen förutspås utgifterna överskrida budgeten med 0,3 miljoner euro huvudsakligen på grund av användningen av hyrd arbetskraft.
• Inom sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster förutspås verksamhetsintäkterna underskrida budgeten med 3,5 miljoner euro. Underskridningen beror huvudsakligen på att klientavgiftstaket torde minska sektorns avgiftsintäkter under resten av året. Sektorns utgiftsanslag förutspås överskrida budgeten med 0,7 miljoner euro huvudsakligen på grund av användningen av personaluthyrning.  
• Inom sektorn för koncerntjänster förväntas budgetutgifterna underskrida budgeten med 11,4 miljoner euro. I koncerntjänsterna har man budgeterat bland annat personalutgifter på välfärdsområdesnivå samt kostnader för lokal- och informationsförvaltning som underskrider budgeten.
• Mellersta Nylands räddningsverks verksamhetsintäkter förutspås bli 0,9 miljoner euro större än budgeterat på grund av större övervältringar av koncerntjänster under åren 2024 och 2023 än väntat, som faktureras från Mellersta Nylands välfärdsområde och HUS-sammanslutningen. Omkostnaderna förutspås underskrida budgeten med 3,3 miljoner euro på grund av att koncernens övervältringar har överförts till en post utanför driftsbidraget.

Vanda och Kervo välfärdsområdes serviceproduktion

Personalsituationen i välfärdsområdet har förbättrats betydligt jämfört med året innan.  Exempelvis har man framgångsrikt rekryterat läkare och vårdpersonal som en del av den egna personalen. Rekryteringsbehovet har minskat och antalet sökande har ökat jämfört med året innan.

Tillgången till tjänster har förbättrats betydligt hos flera tjänster jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Bland annat har tillgången till mentalvårdstjänster förbättrats så att patienter får vård snabbare än tidigare, antalet gravida inom serviceboende med heldygnsomsorg har minskat betydligt och fördröjningsdagarna inom den specialiserade sjukvården har nästan upphört. Utvecklingen av omatiimi-modellen som främjar kontinuiteten i vården som tagits i bruk på alla hälsostationer fortsätter och verksamheten utvidgas till att omfatta bl.a. munhälsovården.

På basis av det tredje kvartalet bedöms största delen (12/17) av de bindande målen i budgeten för år 2024 uppnås helt och hållet i enlighet med de uppställda målen. Målen handlar om bättre tillgång till mentalvårds-, missbrukar- och beroendetjänster för barn och unga, snabbare tillgång till hälsostationer, personalens arbetshälsa och genomförandet av årsbidraget i budgeten förväntas inte helt uppnå de målnivåer som ställts upp i samband med godkännandet av budgeten; man tror inte alls att tillgången till icke-brådskande vård inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga kommer att uppnås. I välfärdsområdet fortsätter det långsiktiga arbetet för att uppnå områdets strategiska mål samt för att förbättra produktiviteten och tjänsternas kostnadseffektivitet.