Områdesfullmäktige, möte 09-12-2024

Beskrivning

Ärendets beredare: ekonomiplaneringschef Marja Miettinen 

Vanda och Kervo välfärdsområdesfullmäktige har godkänt Vanda och Kervo välfärdsområdes budget för år 2024 vid sitt möte den 12 december 2023 § 125. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi, utövar välfärdsområdets beslutanderätt och överför sin behörighet genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. 

Enligt 76 § i förvaltningsstadgan fastställer välfärdsområdesfullmäktige vid beslut om budgeten vilka verksamhetsmål som välfärdsområdesfullmäktige godkänner som bindande. Dessutom utfärdar välfärdsområdesfullmäktige bestämmelser om hur budgeten och dess motiveringar binder välfärdsområdets myndigheter. Dessutom ska ändringar i budgeten enligt 77 § i förvaltningsstadgan läggas fram för välfärdsområdesfullmäktige så att denne hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret. I förslaget till ändring av ett anslag ska också utredas hur ändringen påverkar verksamhetens mål och beräknade inkomster. Om målen inte kan uppnås på grund av ändringar i de ekonomiska grunderna, ska välfärdsområdesfullmäktige också godkänna ändringar som gäller målen. På motsvarande sätt ska man i förslaget till ändring av målen för verksamheten eller den beräknade inkomsten utreda ändringens inverkan på anslagen och göra nödvändiga ändringar i dem. 

I budgeten för år 2024 har man beslutat att bindningsnivåerna för driftsekonomin i Vanda och Kervo välfärdsområde är: 

• Välfärdsområde utan specialiserad sjukvård 

• Specialiserad sjukvård 

I fråga om dessa är verksamhetsbidraget en bindande post.  

Utgifterna för den specialiserade sjukvården efter budgetändringen den 10 juni 2024 är 364,3 miljoner euro. Efter budgetändringen är utgiftsanslaget för välfärdsområdet utan specialiserad sjukvård 915,4 miljoner euro (i den ursprungliga budgeten var utgiftsanslaget 905,2 miljoner euro). 

Förslag till ändring av bindningsnivån för driftsekonomin – verksamhetsbidrag för den specialiserade sjukvården 

Enligt 25 § i HUS grundavtal utjämnas medlemmarnas betalningsandelar som grundar sig på budgeten vid utgången av räkenskapsperioden inom HUS ram, varvid välfärdsområdena och Helsingfors stad utjämnar faktureringen enligt den relativa användningen av tjänsterna. Prognosen för HUS-faktureringen grundar sig på en uppskattning av den relativa serviceanvändningen mellan områdena och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer. Hittills verkar det dock som om den driftsbaserade faktureringen hålls inom budgeten. 

Enligt bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuners anvisningar ska välfärdssammanslutningens underskott synas i ägarnas bokföring. Enligt den senaste tillgängliga ekonomiska prognosen för HUS-sammanslutningen kommer HUS-sammanslutningen att göra ett underskott på cirka 65 miljoner euro under året. Vanda och Kervo välfärdsområdes andel av detta underskott skulle, beräknat i förhållande till användningen av tjänsterna, vara 10 661 000 euro. Om detta underskott realiseras kommer det således att påverka resultatet även i bokföringen för Vanda och Kervo välfärdsområde år 2024, men beslut om den faktiska betalningen av underskottet till HUS-sammanslutningen fattas separat som en del av helheten för HUS-sammanslutningen finansiering.  

Det föreslås att utgiftsanslaget för den specialiserade sjukvården höjs med 10 661 000 euro, det vill säga från 364 000 euro till 374 919 000 euro. På grund av ändringen av utgiftsanslagen ändras då också verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården från 362 958 000 euro till 373 619 000 euro.