Perustelut
Asian valmistelijat: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen, strategiapäällikkö Marianne Juosila ja taloussuunnittelupäällikkö Marja Miettinen
Valtio hyvinvointialueiden rahoittajana on edellyttänyt alueita laatimaan muutosohjelmat talouden tasapainottamiseksi ja alijäämien kattamiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi alueen uudistusohjelman päälinjaukset ja periaatteet kokouksessaan 12.12.2023 § 123. Samalla aluevaltuusto asetti uudistusohjelman laskennalliseksi vuosittaiseksi tuottavuustavoitteeksi 2 % toiminnan tehostamisen suhteessa palvelutarpeen kasvuun; vahvisti, että tuottavuustavoite vuodelle 2024 on 16 miljoonaa euroa ja tämä on sisällytetty vuoden 2024 talousarvioon; vahvisti, että tuottavuustavoite taloussuunnitelmavuosille 2024–2026 on 72 miljoonaa euroa, ja että vuosikymmenen loppuun mennessä tavoitellaan noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimia. Lisäksi aluevaltuusto päätti, että mikäli hyvinvointialueen rahoitusnäkymät heikkenevät edelleen talousarviovuonna 2024/taloussuunnitelmakaudella 2024–2026, uudistusohjelman toimeenpanoa nopeutetaan ja menojen sopeutustavoitteita lisätään. Vuoden 2025 tavoitteena on saavuttaa vähintään 26 miljoonan euron taloudelliset vaikutukset.
Aluevaltuuston päälinjausten pohjalta toimialat jatkoivat ohjelman konkreettisten toimenpiteiden valmistelua. Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.4.2024 § 22 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman vuosille 2023–2030; ohjelma sisältää toimenpiteet kustannusvaikutuksineen toimialoittain.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmassa kuvataan alueen toimenpiteet tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Uudistusohjelman tavoitteena on uudistaa palvelurakenteita ja toimintamalleja siten, että hyvinvointialue turvaa asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut, säilyy työntekijöille vetovoimaisena työnantajana ja huolehtii kestävästä taloudesta.
Uudistusohjelmaa ja toimenpiteiden toteutumista seurataan puolivuosittain ja talouden toteumaa osavuosikatsausten yhteydessä. Uudistusohjelman toimenpiteet ja niiden taloudellinen vaikutus huomioidaan aina talousarviovalmistelun yhteydessä. Siten aluehallitukselle tuotettava kuukausittainen talous- ja palvelukehityskatsaus toteuttaa ylätasolla myös uudistusohjelman taloudellisten vaikutusten seurantaa.
Uudistusohjelman toimenpiteiden etenemisestä raportoitiin ensimmäisen kerran aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaarin yhteydessä syyskuussa 2024. Vuoden 2024 kokonaistilanteesta raportoitiin aluehallitukselle helmikuussa 2025. Vuoden 2025 ensimmäisessä raportoinnissa kuvataan uudistusohjelman toimenpiteiden eteneminen kesäkuun 2025 lopun tilanteessa sekä taloustavoitteiden toteutumisarviot toukokuussa tehdyn osavuosikatsauksen laskelmien pohjalta. Arvioissa pyritään ennustamaan, toteutuuko toimenpide suunnitellusti.
Uudistusohjelma sisältää yli 160 toimenpidettä. Kesäkuussa 2025 lähes 60 % toimenpiteistä on käynnistynyt ja etenemässä suunnitellusti ja noin 11 % toimenpiteistä oli valmiina. Noin 10 %:n toimenpiteistä arvioidaan käynnistyvän suunnitellusti myöhemmin ja noin 20 % on käynnistynyt mutta toteutumisessa on tunnistettu haasteita. Ainoastaan 5 toimenpiteen osalta arvioidaan, että tavoitteita ei tulla lainkaan saavuttamaan.
Vuoden 2024 osalta uudistusohjelman toimeenpanossa onnistuttiin ylittämään vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteet, ja toimintaa pystyttiin tehostamaan suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Osin tätä vahvisti syksyllä 2024 käynnistetty lisäsäästöohjelma, joka piti sisällään myös jonkin verran uudistusohjelman toimenpiteiden nopeuttamista.
Talousarvio 2025 sisältää tavoitetta (26 miljoonaa euroa) suurempia, noin 27,7 miljoonan euron vaikutuksia. Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosikolmanneksella toimenpiteitä on toteutunut 12 miljoonalla eurolla, ja vuoden 2025 talousarvioon sisältyvä tuottavuustavoite arvioidaan saavutettavan.
Toimialat arvioivat, että noin 77 % jo käynnistetyistä toimenpiteistä saavuttaa sille asetetun taloustavoitteen vuoden 2026 loppuun mennessä. Tarvittaessa toimialoilla tehostetaan muita toimia, jotta alijäämien kattaminen etenee vähintään suunnitellussa tahdissa.
Sekä vuosittain valtion kanssa käydyssä hyvinvointialueneuvottelussa 29.11.2024 että maaliskuussa 2025 päättyneessä vapaaehtoisessa muutostukiprojektissa valtioneuvosto on pitänyt VAKEn toimia talouden tasapainottamiseksi hyvinä ja oikeansuuntaisina. Uudistusohjelmaa toteuttaen VAKE on pystynyt kääntämään talousarvionsa ylijäämäiseksi.