Beskrivning
Ärendets beredare: sektordirektör för koncerntjänsterna Mikko Hokkanen, strategichef Marianne Juosila och ekonomiplaneringschef Marja Miettinen
Staten, i egenskap av välfärdsområdenas finansiär, har krävt att områdena utarbetar förändringsprogram för att balansera ekonomin och täcka underskott på det sätt som krävs enligt lagstiftning. Välfärdsområdesfullmäktige i Vanda och Kervo välfärdsområde godkände huvudlinjerna och principerna för områdets reformprogram vid sitt sammanträde 12.12.2023 § 123. Samtidigt satte välfärdsområdesfullmäktige som kalkylmässigt årligt produktivitetsmål för reformprogrammet effektivisering av verksamheten med 2 procent i förhållande till ökningen av servicebehovet, bekräftade att produktivitetsmålet för 2024 är 16 miljoner euro och att detta har inkluderats i budgeten 2024 samt bekräftade att produktivitetsmålet för ekonomiplaneåren 2024–2026 är 72 miljoner euro och att man till slutet av årtiondet eftersträvar produktivitetsåtgärder till ett värde om cirka 300 miljoner euro. Dessutom beslutade välfärdsområdesfullmäktige att om välfärdsområdets finansieringsutsikter fortsätter att försämras under budgetår 2024/ekonomiplaneperioden 2024–2026, ska man påskynda verkställandet av reformprogrammet och lägga till fler mål för anpassning av ekonomin. Målet för 2025 är att uppnå ekonomiska effekter till ett värde om minst 26 miljoner euro.
Baserat på de huvudlinjer som välfärdsområdesfullmäktige meddelat fortsatte sektorerna att bereda de konkreta åtgärderna till programmet. Välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 29.4.2024 § 22 Vanda och Kervo välfärdsområdes reformprogram för åren 2023–2030; programmet omfattar åtgärderna och deras kostnadseffekter per sektor.
I Vanda och Kervo välfärdsområdes reformprogram beskrivs åtgärderna som området ska vidta för att förbättra produktiviteten och kostnadseffektiviteten och för att balansera ekonomin. Syftet med reformprogrammet är att förnya servicestrukturerna och verksamhetsmodellerna så att välfärdsområdet säkerställer tjänster som tillgodoser invånarnas behov, förblir en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och ser till att ekonomin är hållbar.
Reformprogrammet och genomförandet av åtgärderna följs upp halvårsvis och det ekonomiska utfallet i anslutning till delårsrapporterna. Reformprogrammets åtgärder och deras ekonomiska effekt beaktas alltid i samband med budgetberedningen. Därmed genomför den månadsvisa ekonomirapporten och serviceutvecklingen även uppföljning på högre nivå av reformprogrammets ekonomiska effekter.
Framåtskridandet av reformprogrammets åtgärder rapporterades för första gången i samband med välfärdsområdesfullmäktiges ekonomi- och strategiseminarium i september 2024. Situationen för 2024 som helhet rapporterades till välfärdsområdesstyrelsen i februari 2025. I den första rapporteringen under 2025 beskrivs framåtskridandet av reformprogrammets åtgärder i slutet av juni 2025 samt det uppskattade utfallet av de ekonomiska målen baserat på kalkylerna i delårsrapporten som sammanställdes i maj. I uppskattningarna försöker man prognostisera huruvida en åtgärd kommer att förverkligas enligt plan.
Reformprogrammet innehåller över 160 åtgärder. I juni 2025 hade nästan 60 procent av åtgärderna startat och avancerade enligt plan och cirka 11 procent av åtgärderna hade slutförts. Cirka 10 procent av åtgärderna bedöms starta senare enligt plan och cirka 20 procent har startat, men det har identifierats utmaningar i genomförandet. Endast för fem åtgärder bedöms att målen inte kommer att uppnås överhuvudtaget.
För 2024 lyckades man i verkställandet av reformprogrammet överskrida de ekonomiska målen som fastställts för året och verksamheten kunde effektiviseras snabbare än planerat. Till detta bidrog delvis också det extra sparprogrammet som startades 2024 och som i viss mån också omfattade påskyndande av åtgärderna i reformprogrammet.
Budgeten för 2025 innehåller verkningar för cirka 27,7 miljoner euro, som överstiger målet (26 miljoner euro). Under första tertialet 2025 har det förverkligats åtgärder för 12 miljoner euro och enligt bedömningen kommer produktivitetsmålet som ingår i budgeten för 2025 att uppnås.
Sektorerna bedömer att cirka 77 procent av de åtgärder som redan har startat kommer att uppnå de ekonomiska målen som satts för dem före utgången av 2026. Vid behov effektiviseras i sektorerna andra åtgärder för att underskottet ska täckas minst i den takt som planerats.
Statsrådet har både vid de årliga välfärdsområdesförhandlingarna med staten som fördes 29.11.2024 och i det frivilliga projektet för förändringsstöd som avslutades i mars 2025 ansett att VAKEs åtgärder för balansering av ekonomin är bra och rätt riktade. Genom att genomföra reformprogrammet har VAKE kunnat skapa ett överskott i budgeten.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:
- anteckna genomförandet av Vanda och Kervo välfärdsområdets förnyelseprogram 2023–2030: rapportering 6/2025 för kännedom;
- föreslå för välfärdsområdesfullmäktige, att välfärdsområdesfullmäktige beslutar att antecka genomförandet av Vanda och Kervo välfärdsområdets förnyelseprogram 2023–2030: rapportering 6/2025 för kännedom.
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.