Beskrivning
Beredare av ärendet: Hanna Heinikainen
Välfärdområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 30.5.2023 § 148 godkänt anvisningarna för upprättande av budgeten och ekonomiplanen för Vanda och Kervo välfärdsområde för 2024–2026. Anvisningen innehåller centrala principer, lagar och förordningar som styr budgetberedningen.
Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret samt en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är ekonomiplanens första år. Enligt lagen om välfärdsområden ska budgeten och ekonomiplanen bestå av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi
I ekonomiplanen godkänns målen för verksamheten och ekonomin som verkställer välfärdsområdesstrategin. Enligt lagen om välfärdsområden ska ekonomiplanen utarbetas så att den är i balans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret, dvs. före utgången av 2026. Underskottet i balansräkningen ska täckas inom högst två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.
Upprättande av budget och ekonomiplan i välfärdsområdet
Budgetförslaget för Vanda och Kervo välfärdsområde 2024–2026 har beretts så att det innehåller de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en investeringskalkyl.
Budgeten 2024 för Vanda och Kervo välfärdsområde uppvisar ett underskott på cirka 99,8 miljoner euro. Bakgrunden till underskottet är underskotten i finansieringen som överfördes 2023, de faktiska pris- och löneförhöjningarna (7 %) som överskrider välfärdsområdesindexet (3,5 %) 2023 samt höjningen av kostnadsnivån som överskrider välfärdsområdesindexet 2024. Välfärdsområdets budget har upprättats omsorgsfullt så att den tryggar de lagstadgade tjänsterna och administrativa funktionerna för invånarna och medlemmarna i området. I planeringsramen har man på basis av finansieringsprognosen angett en allmän riktlinje för utgiftsramen för driftsekonomin så att balansmålet för ekonomin uppnås inom den tidsfrist som lagen förutsätter.
Budgetprocessen
Välfärdsområdesdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för 2024–2026 har publicerats vid ett informationsmöte som ordnats för välfärdsområdesfullmäktige samt vid ett evenemang för medierna 24.10.2023.
Därefter har fullmäktigeledamöterna och fullmäktigegrupperna möjlighet att ställa frågor och lägga fram ändringsförslag i anslutning till välfärdsområdesdirektörens budgetförslag enligt följande tidtabell:
- Sista inlämningsdag för skriftliga frågor och begäran om utredning är 31.10.2023 kl. 10.
- Sista inlämningsdag för fullmäktigegruppernas ändringsförslag gällande budgeten (den s.k. korglistan) är 9.11.2023 kl. 18.
- Fullmäktigegrupperna utvärderar och tar ställning till alla ändringsförslag senast 17.11.2023 kl. 10.
- Förhandlingar om budgeten och ekonomiplanen hålls 21.11.2023
- 28.11.2023 Välfärdsområdesstyrelsen behandlar budgeten
- 12.12.2023 Välfärdsområdesfullmäktige godkänner budgeten
Beslutsförslag
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna Vanda och Kervo välfärdsområdesdirektörs budgetförslag för kännedom (budget 2024 och ekonomiplan 2024–2026).
Beslut
Beslutsförslaget godkändes enhälligt.
Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.